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- 给对方开具增值税专用发票,对方没有认证,现在要开红字发票,对方需把发票和抵扣联邮给销售方吗?
- 因为税号填错,这月开红字发票,红字发票信息表里还是填错误的税号么?
- 我公司由于一张发票商品编码不对,客户已抵扣,后给我们开具了红字申请单,我们现在想给开具红字发票,想问下开红字票时选取商品编码时是按之前错误的选还是按正确的选?
- 我公司要给供应商开红字发票申请单,但该供应商现在已五证合一,税号同当时开发票的税号不一致,这种情况能申请红字发票?
- 购买方取得增值税专用发票已经认证,现在销货方说开具错了,购买方发票还需要退回么?对方开的红字发票是不是得给我们两联?
- 收到红字发票是冲减进项税还是进项税转出?
- 因为税号填错,这月开红字发票,红字发票信息表里还是填错误的税号么?
- 我公司由于一张发票商品编码不对,客户已抵扣,后给我们开具了红字申请单,我们现在想给开具红字发票,想问下开红字票时选取商品编码时是按之前错误的选还是按正确的选?
- 我公司要给供应商开红字发票申请单,但该供应商现在已三证合一,税号同当时开发票的税号不一致,这种情况能申请红字发票?
- 购买方取得增值税专用发票已经认证,现在销货方说开具错了,购买方发票还需要退回么?对方开的红字发票是不是得给我们两联?
- 收到红字增值税专用发票需要认证吗?
- 红字发票信息表填错了怎么处理,销售方和购货方选错了?
- 红字发票信息表可以对应一张蓝字发票的一部分么?不用把蓝字发票整张开红字,再重新开蓝字发票,退货多少就可以申请开多少红字发票是这样的么?
- 我公司6月给对方开具红字发票通知单后,对方于6月开具的红字发票是否需要给我方?另外我公司是否需要做进项税额转出?应该在6月份做吧?
- 对方开具的发票盖错成公章,但是购买方已经在网上认证,可以出说明补盖发票专用章么,还是只能开红字发票吗?
- 企业7月份开具的发票,还没有给对方,现在发现有错误,但是月中已经领购过发票,当月(7月份)开红字发票么?
- 给对方开具增值税专用发票,对方没有认证,现在要开红字发票,对方需把发票和抵扣联邮给销售方吗?
- 普通发票怎么开具红字发票?
- 如何申请红字发票?
- 哪些情况下需开具红字发票?
- 开具红字发票有哪些规定?
- 红字发票需要税务机关处理的事项有哪些?
- 出口的货物部分发生退货,有好几份发票分别有部分退货,请问红字发票怎么开?就只冲退货的部分吗?还是整张发票红字冲销 然后再几份发票上面没有发生退货的开一张正确发票?那么汇率依据什么?请老师解答一下,拜托,谢谢!
- 开具红字增值税普通发票以及红字机动车销售统一发票有何规定?
- 2015年开具给客户的增值税销售发票,客户当年已经认证抵扣,目前客户想退货,现在我们还可以开红字发票吗?
- 开具红字专用发票的具体流程是如何?
- 税务机关为小规模纳税人代开红字专用发票如何处理?
- 2016年9月份开的一份增值税专票没认证,现已超过180天,现在可以申请红字,让供应商重新开具增值税发票吗?
- 请问老师,本年度的出口货物发生退运,是否需要开具红字通用机打发票。
- 老师您好,我司是一家生产企业,这次一批出口到国外的货物发生质量问题,需要退运回来修理,当初出口的关单我已经进行了退税,现在做退运的话需要做什么呢?是开红字发票吗?
- 我单位是增值税一般纳税人,因商品质量问题购买方要求全额退货,由于该发票已认证抵扣,购买方按规定填开了《开具红字增值税专用发票信息表》,但后经协商最终确认为部分退货,请问是否可依旧购买方按全额填开的《信息表》开具小于该《信息表》金额的红字增值税专用发票?
- 2014年开具给客户的增值税销售发票,客户当年已经认证抵扣,目前客户想退货,2016年我们还可以开红字发票吗?
- 请问收到的对方开具的红字发票要不要认证?
- 6月份发票开错了,7月份可以直接在系统里开红字发票吗?要怎么开?
- 老师好,请问我4月币制开错的进出口发票现6月开红字发票,已重新开具正确发票,即可申办退税吗?还是要等到下月7月再申办?目前电子口岸信息显示国税已接收可申办退税。
- 老师你好! 我公司上个月进货,增值税进项发票已抵扣。现在发现货物质量问题。现在是钱也不付,货物退回。公司现在收到供应商开具的红字发票。企业在网上认证不了。我想问进项红字发票,可以在。中天易税网上认证企业端认证吗?
- 购方收到销项负数发票,需要在,中天易税网上认证企业端,进行认证吗?
- 您好!生产企业的出口发票退税联丢失了要怎么办理退税呢,能否把存根联复印件办理退税,还是要先开红字发票红冲,再开具一张发票,这样可以操作吗
- 外贸型企业,已开具出口发票,现在货物退回,是否需要开具红字发票冲回已开具的出口发票?
- 我公司10月收到一张发票,已经认证,11月发现有错误,由我公司去申请开具红字发票申请单,那原来那张错误的发票两联原件还要一起寄给销货方吗?还是销货方只要凭红字发票通知书即可开具红字发票?对方开了红字发票之后,要不要把红字发票发票联和抵扣联寄给我们?
- 我公司发生退运,供应商开红字发票给我司,但是国外公司要求我公司赔偿的赔款也需要供应商承担,那应该开什么发票给他
- 您好!请问下,我取得13%开成17%的增票,且已过开红字发票期限,稽查查出,我是善意的,我会受到怎样的处理
- 老师您好:我碰到问题一:我们的产品都是外销到英国,澳大利亚这些国家的,开票也是这样,可是美金的来源却是中国香港特别行政区,申报国际收支时是:收OSA非居民一般贸易货款。这样有没有事??问题二:开外销发票时:2月份开票单位是公斤,可现在报关单收到了,显示是KG,那我用不用重新开过,如果开红字发票,用不用去国税申请?还是直接在开票系统用字填写,再重新开一份正确的??就开票单位对不上,其他都正确的
- 老师,您好我想请问 一下,在申领增值税发票的时候,有开过红字发票的,在申领增值税发票的时候是需要提供红字发票通知单、红字发票和对应的蓝字发票?其中,1、红字发票和蓝字发票是需要提供3联还是可以只提供一联记账联? 2、是需要正本还是复印件? 3、如果当初申请的红字通知单保管不善找不到了需要怎么补办还是有其他办法可以申领到增值税发票?谢谢老师!
- 老师好,我想请问一下,开过红字发票去申领增值税发票,只能提供蓝字发票和红字发票记账联,需要补办哪些材料才可以申领呢?
- 出口红字发票冲红要什么手续吗
- 老师:你好!我们是生产型出口公司,在开国税的出口发票的时候开不下心开了一张红字发票,已经隔月了,现在怎么办?还没验旧!
- 您好:问下工厂开给我司的一份红字发票和一份蓝字发票,我司需要认证吗?原先错误的那份蓝字发票我司已认证,我司是外贸进出口公司。谢谢
- 怎么开具红字发票,步骤是怎么样的?
- 你好,请问:1.我报关单上面成交方式写着CNF价格,那出口发票该用FOB还是CNF价格开具;2.出口发票开错了,已经隔月,那我是自行开具红字发票嘛,还是需要报备过,谢谢
- 老师好!请问2011年我们开给客户一张增值税专用发票,现在他们退货回来,要我们开红字发票,现在已经一年了,能开红字发票吗?辛苦老师了
- 老师您好!打印红字发票的时候产品名称旁边括号里写了“销售全部退回”,对退税有什么影响?这张红字可不可以作废,重新再开一张红字?(原先是由于开票错误导致要开红字发票)
- 老师好我们是贸易公司,于9月报关出口一批货物,9月底工厂开来增票。现在发现增票有一个品名错误。不能退税。这样能否让工厂重新开票?工厂是否需要先开红字发票,然后再开正常的发票。这样的话,工厂会不会有什么损失,比如再缴一次税 ?这个过程麻烦吗?需要多长时间?谢谢
- 老师,我的出口发票跨月发现开错了,请问怎么处理,先开红字发票红冲原来开错的发票,在重开一张正确的吗?
- 老师,您好!我按照您之前告诉我的方法操作后,(出现该情况,则是浏览器设置问题。进入IE属性在“常规”下:1、点击“删除文件”,勾选“删除所有脱机内容”确定;2、点击“清楚历史记录”,点“是”。确定后,关闭所有网页。同时,确定电脑上开启的如360安全卫士,瑞星杀毒软件、防火墙等软件都关闭。上述操作完后,才重新登陆进入VPDN“电子开票”。)我现在开红字发票保存打印的时候还是出现“你请求的页面异常”,还有没有别的方法?谢谢!
- 老师,您好!以前我开红字的出口发票,手工录入开具是可以的,但我现在开每次都出现“你请求的页面出现异常”这种提示,没法开红字发票。我6月份出口的两份发票型号有误,我在这个月冲红重开,6月份的汇率是6.3308,这个月的汇率是6.3146,如果让红字发票自动生成,发票上面看不出汇率,我怕自动生成,汇率是这个月的汇率。有什么解决的办法? 谢谢!
- 老师,您好!我在开红字出口发票的时候,手工录入的,可是点保存的时候就出现“你请求的页面异常”这样的提示,试了很多遍都这样。我只好选择自动冲红,一张发票有两个明细,看电子发票两个明细数量和金额都是负数的,可是打印出来第二行的明细就没有“负号”了,每次都是这种情况,以前我都选择手工录入红字发票,可是现在手工录入又有问题。不知道该怎么办?烦请老师帮忙解决,谢谢!
- 老师,我公司去年12月购置了1台机器,一直没使用(当时取得的是普通发票),现在想退货,不知是我方开具销售发票,还是销售方开具红字发票,如果是要我方开具的话,要怎么开票,又该如何交税?
- 老师你好,出口发票跨月不能作废,需开红字。那红字发票是要申请吗?还是直接开?
- 纯出口公司 2月份取得的 但是使用了旧版发票专用章 退税专管员让重新开具 由于2月份已经认证 于4月申请开具红字发票 系统自动转入进项转出 如图所示 实际上是没有税款的 请问该如何申报
- 您好:我司是一家外贸生产企业,本月在检查时发现上月有张外销发票开错了,那么这月应该开红字发票冲销,再开一张蓝字发票,请问那么去申报的时候是拿上月开的发票,还是本月正确的发票去申报呢?
- 我公司是外贸公司,收到对方公司开给我们的发票,发现专用章过期,但已经认证且是2月份的发票,如何作废,是我公司开红字发票申请单吗,发票作废原因证明是哪方开
- 已认证发票需要作废,我方开红字发票申请单,请问发票作废原因证明由哪一方开具
- 你好,有一张发票是4月1日开具的,4月2日的时候进行的抄税报税,现在这张发票的发票联和抵扣联丢失了,但是对方公司又一定要发票联和抵扣联,我们能开红字发票吗?应该怎么办呢?请指教!
- 取得红字发票要认证吗?
- 一批货物2010年销售。2012年退回一部分。销售方开了红字发票给购货方,请问老师,销售方开了红字发票后,发票缴销时要带哪些资料?
- 您好!我有一单跨月出口发票(通用机打四联发票)开错,正确的发票已开出。现在要红字冲减,请问开具红字发票具体操作是怎么样的?谢谢!
- 请问我方收到的是地税代开的运输发票,也是同样的方法吗?我已认但发现有误,如何申请红字票,是我方申请还是对方?请给个流程,谢!您好!红字发票由开票方申请,贵公司去国税申请红字通知单,将错误的发票和红字通知书交给对方,对方开具红字发票。如有其他疑问,欢迎继续在浙江电子口岸政务咨询平台上提问,谢谢!
- 您好!我公司有份跨月(通用机打发票)发票有误,需开具红字发票进行冲减。但是发票刚好都用完了,需要验旧!我的问题是,要先把那份发票作废掉,还是先把这批发票先验旧。具体流程是什么?谢谢!!
- 你好,请问出口专用发票开的红字发票,但是红字发票的记账联找不到了,怎么办呢?
- 你好,出口发票开了红字发票,请问领购发票的时候是不是要把红字发票和红字发票对应发票的发票联和记账联带过去呢?
- 您好!领购出口专用发票,有红字发票的话是不是需要带上红字发票的记账联和存根联一起拿去验旧呢?还是只要红字发票的发票联就好了呢?
- 您好!我公司货物部分退回来,现在补税什么的都已经全部完成,现在就是准备开具一张退运部分的负数发票,不准备全部红冲,我要到国税办理什么还是直接开具负数的就可以了啊~~
- 1月份开的出口发票,购货方写错了,现在要重开,那是不是把1月份那张冲红,再重新开一张就可以了。出口发票冲红要不要到国税备案?还有退税时,这张红字发票是不是也要和资料一起上交。
- 您好!我公司出口一批货物,当时已经办理了出口退税,现在已经在出口退税系统做了退运已办结证明录入,也在当地的机关进行了办理,现在这批货物要运进来我下面的都怎么操作,原来都只做过出口的,没有做过进口的,是不是我现在还要开具红字发票。
- 您好!出口发票隔月作废,是要开红字发票对吧,那这个要办什么手续吗,还是我自己直接开张负数发票就可以了?
- 什么是红字发票?
- 老师!您好!我想问下,如果给对方公司多开了几千发票,该怎么处理?因为是11月开的,要作废吗?开红字发票?还是等下次开的时候少开一点?
- 出口日期9.28 出口报关单上的数量为5455.5千克 进项发票是10月份开进来的 当时没有仔细看 现在一看 总开票数量是5455千克 少了0.5千克 会影响退税吗?如有影响 进项发票已经认证 是我司去税务局申请红字单 给客户 让客户开红字发票吗
- 出口日期9.28 出口报关单上的数量为5455.5千克 进项发票是10月份开进来的 当时没有仔细看 现在一看 总开票数量是5455千克 少了0.5千克 会影响退税吗?如有影响 进项发票已经认证 是我司去税务局申请红字单 给客户 让客户开红字发票吗
- 老师你好,想问下今年1月份出口的货物现在发生部分退运,红字发票怎么开?是全部冲红再开蓝字发票,还是就冲红退回来的那部分,冲红的汇率怎么算按以前出口月份的,还是按现在的冲红的月份的,望回复,谢谢
- 你好,情况如下:我企业于6月开具的出口发票,实发票已剪角作废,但系统未作废.7月,我直接在系统里开了红字发票,没有向税务机关做报备.请问这种情况是否需要向税务机关做报备处理? 如果需要,现在是10月,是否来得及做补备?谢谢回答!
- 9月份收到一张与报关单不符的进项发票 9月底已经认证了 10月与供应商联系了 红字发票也已经开回来了 正确的发票也已经开具了 请问红色发票10月还需要认证吗
- 老师 你好 出口发票冲红 之后重开蓝字发票后 汇率改下了(之前的错的) 现在退税系统要按照 修改的汇率 还是 之前的错汇率登记,这票红字和蓝字,单证还没收齐,那我在退税系统做一笔红(这笔红冲发票号码要改成现在的红字发票号码吗?还是红冲明细里面一点不用改?),一笔正确的蓝,这两笔做单证收齐还是做单证不收齐,还是红的做单证收齐,蓝的做单证不收齐? 还是等单证到期了,三笔一起做单证收齐?老师 急!
- 在货物出口后要部分退运,但是我蓝字发票是在3月份开,现在这个月要开红字发票,那我应该怎么开,是应该先开一张全部退运的红字发票,然后再开一张退运后实际出口的外销发票吗?而且这样跨月开没关系吗?
- 老师,您好!7月份开的一张发票,8月份冲红开了红字发票,又开了一张正确的,退税的时候要不要把7月份错的这张发票和8月份冲红的这张附上给退税专管员的?谢谢!
- 你好,我是一家外贸公司,工厂开发票过来开错了(还没认证),要工厂退回去重开,可是发票已经跨月了,这样要出红字发票,可是出红字发票需要什么资料?
- 老师好,我们是外贸企业,对方工厂6月份开给我们一张增值税专用发票,7月份我们才收到,我们收到时候发现品名开错了,所以这张发票7月份也没有认证,现在要开红票,像这种情况,由于我们没有认证,应该是对方销售方去申请开红字发票,是吗?如果是对方去办理的话,我这边要提供什么东西,该凭哪些资料办理这些我所需要提供给对方的资料呢,谢谢老师!
- 您好,老师!我们现需要对1月份开出的一张发票开具对应红字发票(对方还没有认证抵扣),3月份我们换过金穗卡,现红字发票申请单中,金额和税额与对应的蓝字发票不符,蓝字发票金额是6943.75,税额是1180.45,合计8124.20。可是红字发票申请单输入不含税金额6943.75,结果后面的税额自动生成1180.44,与原蓝字发票不对应,怎么办?要是输入含税价8124.20,结果是税额1180.44,不含税金额是6943.76,我应该按照哪种方式去申请,还是两种方法都可以?请老师讲解一下,谢谢!
- 老师: 您好! 4月份有份发票开错了。5月冲红,需要到国税局开具负数通知单吗?
- 是外贸企业 报关单上的货物名称是 其他手提式电动工具用零件 出口发票上开成 其他手提式电工工具用零件 会影响退税吗 如果要重开的话 是不是要在3月份 4月份是不是得开红字发票
- 请问下跨月的出口发票发现开具错误,该如何申请开具红字发票?需要哪些资料?
- 老师您好,请问出口发票开具红字,在国税网里直接开具不需要申请吗?开了红字发票后再开正确的发票就可以了吗?
- 老师您好!上个月开的出口发票这个月要红冲,那这个红字发票的汇率是按上个月的,还是按照这个月的?谢谢
- 老师,您好!1月份我开错了一张出口发票,发现之后是在隔月了,所以需要冲红。我在今天开具红字发票,红字发票的汇率和1月份的汇率一样。我需要再开一张蓝字发票,那么这份发票的汇率是1月份的还是3月份的?烦请回复,谢谢!
- 您好,老师!1、我们的货原定是一月31日出口的,然后一月份已经拉去进仓,出口发票已经开具,结果过年后,来上班得知货是在2月11日出口的,那我上个月开的出口发票应该怎么处理,是直接在开票系统里红冲,然后再在这个月重新开一张呢,还是要像开增值税票那样到国税提交红字申请单,然后拿到红字发票号码再回来开?2、这笔出口已经在本月的出口退税申报时申报,那我下个月申报时,是不是先在收齐单证里做红冲,然后再在出口货物明细里录入一笔正的出口信息?.
- 您好!请问怎么开具红字发票冲抵再开具正数发票?纸质的和网上系统的分别怎么弄呢?
- 老师,您好!我前几天去缴销了一本通用机打发票,我今天才发现有一票开错了,那份开错的发票是11月份出口的。我该怎么做?需要作废重开还是开红字发票?如果作废重开的话,我是否需要把原来已缴销的那本发票带回国税去,系统上重新提交验旧信息传递单。如果开红字发票,需要什么证明吗?烦请回复,谢谢!
- 您好:我想问下我司8月份开出一份发票,但是由于客户给错了品名故要我开具红字发票。客户已经把开具红字增值税专用发票通知单寄给我了,请问我还需带什么东西去税务局吗?
- 外贸企业出口一批货物并已经办理出口退税,由于质量问题发生了退关退运,已到退税部门办理了《退关退运已补税证明》,现外贸企业要把该批货物退回原生产企业,由于进项发票已交给退税部门办理退税手续无法取回,请问怎样申请《开具红字增值税专用发票通知单》?
- 老师您好!我们从工厂购进一批货,工厂开的增值税发票已被我们认证过,后来发现票面信息有误,我们向税务局申请"开具红字增值税专用发票通知单",请问工厂收到"开具红字增值税专用发票通知单"后还要经过当地税务局批准后才能做帐?还是直接凭此单自己就可以直接开红字发票做帐,无需再经过当地税务局批准?谢谢!
- 我司去年12月份发的货,款还未收回来,今年6月份对方要求退货而且寄了开具红字增值税专用发票通知单,我司也按通知单上的开了红字发票,那本月如何做账?开具红字发票是不是要到销货方的税务局要证明?请老师详细说明,谢谢
- 如果销货方开了红字发票与正确的兰字发票后,要交给购货方吗,购货方收到红字与兰字发票后要认证吗,然后根据红字发票做账务处理要进项税额转出吗
- 发票已在本期认证相符,在次月红字冲销,那在当月增值税申报表中应如何填列?在附表中免税货物用是否填列扣除红字冲销的部份,余留抵税额?
- 怎样开具红字发票?是指增值税发票?增值税发票的货物名称是对的,就是出口统一发票上的名称错了,不能直接重新打印出口统一发票吗?
- 您好:我想问下负数发票已经开具好了,那么这个负数发票应如何处理呢?需要盖发票专用章吗?还是直接三连一起做帐就可以了呢?
- 您好:我想问下,在开具增值税发票时购买方名称填写有误,在下月申请开具红字发票时的申请单中的购买方名称仍然填写的是之前开错的那个名称,还是应该在开具红字增值税专用发票通知单时改正过来呢? 很急,谢谢!
- 你好:我申请的开具红字发票的通知单国税已经开出来了,但是通知单上的购货方名称仍然填的是之前错误的那个,这样行吗?
- 您好:我已经根据国税开具的通知单开出了负数发票(名称仍然是错的那个名称),该怎么办呢?
- 老师您好:我想问的是比方对方上个月开给我增值税专用发票,我上个月就论认证了,这个月发现有错了,那对方拿到申请单后,开给我公司增值税专用红字发票,那我公司要不要去认证的?还是不用去认证的,直接做帐好了?谢谢!
- 老师好!我公司2009年10月收到供应商增票并认证入账,现发现货物有不良要退货。时间过了5个月对方供应商能开具红字发票給我公司吗?如果不能,对方出具说明,因不能开具红字发票,退货款不需支付。我公司依据说明,将应付账款冲减,并将这批退货材料的进项税额转出。我公司这样的账务处理可行吗?
- 您好:我想请问下,我们现处于辅导期,属一般纳税人,上月我司开出去的增值税发票这月发现有误(本公司的原因导致),那这月需开红字发票冲销,是不是需要对方公司开具拒收证明,如果开应如何开拒呢,复印件可以吗?开具之后我公司凭国税网下载的开具红字增值税发票申请单和对方公司的拒收证明,是不是就可以去所属税务机关提出申请呢?