您好!开具红字发票有两种操作方式:方式一,进入VPDN电子开票模块,点击红字发票开具,选择发票种类,选择红冲原因,点击查询,在需要冲红的发票记录前点击红冲,系统将出现对应的发票界面,票面内容为企业原来开具的蓝字票信息,纳税人核对红冲金额后,点击保存/打印,即可完成红字发票的开具。方式二,直接开具一张红字负数发票,信息跟之前开错的那票是完全一样,但数量、总金额为负数的发票。如有其它疑问,欢迎继续在江苏会计网(www.cpa.js.cn)平台上提问,谢谢
http://www.cpa.js.cn/show/46549.html
http://www.cpa.js.cn/show/46549.html
(一) 本文由网上采集发布,不代表我们立场,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
(二) 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在5日内与本网联系。联系方式:邮件 401945625@qq.com