老师好，我们是外贸企业，对方工厂6月份开给我们一张增值税专用发票，7月份我们才收到，我们收到时候发现品名开错了，所以这张发票7月份也没有认证，现在要开红票，像这种情况，由于我们没有认证，应该是对方销售方去申请开红字发票，是吗？如果是对方去办理的话，我这边要提供什么东西，该凭哪些资料办理这些我所需要提供给对方的资料呢，谢谢老师！
您好！如专用发票未认证的，可将发票联、抵扣联退回，由销售方去申请开具红字发票。贵方出一份证明，写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料。销售方凭该证明、发票联、抵扣联、申请书等资料向主管税务机关申请。如有其它疑问，欢迎继续在江苏会计网(www.cpa.js.cn)平台上提问，谢谢
http://www.cpa.js.cn/show/36101.html
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