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- 已申报免抵退的发票可以红冲吗?公司和金额都没有错,还需要在退税系统操作吗?谢谢!
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- 出口退税(生产企业)申报,实行“免、抵、退”税管理办法的免抵退的定义是怎么样的?
- 已申报免抵退的发票能否作红冲?公司和金额对的,是否需要在退税系统操作?
- 出口退税(生产企业)申报,实行“免、抵、退”税管理办法,这个免抵退的定义是怎么样的?
- 无进出口经营权的生产企业,备案用哪个退免税计算方法?免抵退?免退税?免税?其他?
- 老师您好!请问出口退税的按照哪个数值计算,以下公式是否正确: 当期免抵退税额=出口货物离岸价(fob价格)×外汇人民币牌价×出口退税率 当期应纳税额=当期内销货物的销项税额-抵顶的税额 抵顶的税额=(当期进项税额-当期不予抵扣或退税的税额+上期未抵扣完的进项税额当期不予抵扣或退税的税额=出口货物离岸价FOB价格*(17%-退税率)当期应纳税额<0,绝对植〈当期免抵退税额,应退税额为当期应纳税额绝对植当期应纳税额<0,绝对植〉当期免抵退税额,应退税额为当期免抵退税额。谢谢
- 已申报免抵退的发票可以红冲吗?公司和金额都没有错,还需要在退税系统操作吗?谢谢!
- 您好,我公司是进出口收发货人,有出口免抵退税资格。最近有一批产品是委托报关的,对方报关时,报关单位为对方公司,报关单中生产企业为我公司名称,对方提供代理出口证明。1.我司是否可以申请出口退税。2.申请出口退税需要带哪些资料?3.申请出口退税时,是否和我司自行报关出口相同,在生产企业出口退税申报系统录入报关单号等信息,生成汇总表。4.货款为对方结汇后打至我司账户,是否外汇核销时为对方单位核销(现核销已经取消,但有总量核销)。我司电子口岸系统不会出现此报关单。
- 在出口退税系统中 生成免抵退申报数据时 出现签名设备异常 打开加密设备时验证用户口令 错误号 940598208 这个怎么解决?
- 已申报免抵退的发票可以红冲吗?公司和金额都没有错,还需要在退税系统操作吗?谢谢!
- 已申报免抵退的发票能否作红冲?公司和金额都没有错,是否需要在退税系统操作?
- 已申报免抵退的发票可以红冲吗?公司和金额都没有错,还需要在退税系统操作吗?谢谢!
- 我公司是家生产企业,有进出口收发货人登记证书,有出口免抵退税资格。最近有一批货物以代理方式出口,报关单中的生产企业为我公司名称,经营单位不是我公司,对方能提供代理出口证明,请问我司能否以自己名义申请出口退税?
- 我公司为加工区一企业提供机器维修服务,可否享受增值税免抵退税优惠。如果可以的话,依据政策是什么?
- 经常听到出口货物免抵退。但是不知道其具体含义及如何适用?
- 比如我司当月内销销售额为2004.79,当期内销销项税额为340.81,当月外销销售额为796093.96,当期进项税额为215685.72,前期进项留底税额为262274.33,当期进项税转出为892.34,当期增值税表主表15栏免抵退退税额为172381.79,当期免抵退税软件应退税额为146326.72(此为当月退税数据,会在下个月的增值税表反应),当期期末留底进项税额为304345.11,请问税负是多少?1.我想知道上面税负是多少,2.如果有免抵额或者没有免抵额的情况是否税负算法不一样
- 你好!我上个月出口货物,并开了普票。这个月拿去做免抵退,发现发票单价金额汇率是对的,因为数量的都是上千,导致总金额是整数。总而言之就是总金额汇率错了,求教这种情况能怎么处理??
- 我司员工失误,导致提供给报关行的出口产品单价有误,海关已放行,未办理出口免抵退申请,是否可以修改报关单的单价?
- 不小心丢失了税务局盖过章的“免抵退税汇总表””“出口明细表”,会影响我司出口退税吗?
- 咨询下生产企业出口0税率和出口免抵退有啥区别
- A生产企业实行免抵退出口退税,A企业出口新产品C,但C产品为A企业从B企业购进,已经取得产品C的增值税专用发票。新产品C的H.S编码是A企业之前申报出口退税时未出现过的新编码。请问,出口新产品C,符合视同自产条件吗?允许退税吗?
- 在出口退税系统中 生成免抵退申报数据时 出现签名设备异常 打开加密设备时验证用户口令 错误号 940598208 这个怎么解决?
- 出口已经使用过的固定资产是否能享受免抵退?购货发票已经入账,并超过90天。
- 免、抵、退税分别是什么意思?
- 区外的企业销售零部件进保税区内生产企业,生产后销往国内外,请问进区时,是否需要报关?区外企业是按照出口免抵退申请出口退税,还是按照国内销售开增值税发票给区内企业?区内企业进一步生产后销往国外,是否适用免抵退?销往国内部分属于国内销售,还是进口由海关征收进口增值税?
- 实行免抵退办法的增值税零税率应税服务提供者,在申报免抵退税时,应该向主管国税机关提供哪些材料?
- 您好!生产企业 进口材料是一般贸易进口缴进口增值税,没有手册。生产加工后是一般贸易出口,退税是免抵退。问题1、料料一般贸易进口缴了增值税,还要申报进料加工?在什么情况下申报进料加工?申报进料加工的截止日期?在哪里申报申报流程?
- 我们公司想采用简易方法进行境外所得抵免,怎么判断是否符合适用条件?
- 生产企业出口货物劳务增值税免抵退税如何计算?
- 请问出口企业免抵退税具体是什么意思?
- 您好, 我公司是注册在杭州湾新区的, 已办理进出口备案手续,现要办理出口退税备案业务, 要到哪个税务分局, 具体地址是什么?需要带什么资料?谢谢
- 你好,我司3月30日出口报关,当天收到报关单开具出口发票(用3月的汇率)。但现在从电子口岸退税系统中查到出口日期是4月5日。现在我司该怎么办?以下方案怎么选:1、开红字冲掉,重开新发票,以4月份的汇率开。2、不开红字,在免抵退中将该单录成3月的汇率。3、不开红字、在免抵退中还是用4月的汇率(发票与免抵退金额不一致)。以上那种方案最好,或者说你能帮忙提供更好的方案,烦请帮忙告知,谢谢!
- 经常听到出口货物免抵退。但是不知道其具体含义及如何适用?
- 出口退税免抵额全部要计提地税附加税吗
- 老师您好,请问生产型企业出口退税?怎样免抵退的?麻烦您详细说明,感谢!
- 在整理资料时,1.发现有丢失了税局盖过章的“免抵退税汇总表”“出口明细表”,那我怎么办呀??2.我应该怎么重新办理呢?3.如果没有这些表,税局会不会让我转内销呢??
- 你好,请问以“其他进出口免费”贸易方式申报出口,是否需要在擎天出口退税系统录入申报?在哪个界面录入?是否是在“不予免抵退出口货物劳务(视同内销)",谢谢!
- 我公司是生产服装企业,有出口的定单中一部分的款式是直接外购的成品(客户的挂牌直接帮他们挂好),请问这部分可以免抵退吗?
- 我们有票单子有适用增值税免抵退项目,也有增值税即征即退、先征后退项目,而且即征即退或者先征后退项目的进项税额无法划分,怎么退税?
- 我公司为加工区一企业提供机器维修服务,可否享受增值税免抵退税优惠。如果可以的话,依据政策是什么?
- 生产企业出口货物劳务增值税免抵退税如何计算?
- 生产企业出口货物劳务增值税免抵退税如何计算?
- 经常听到出口货物免抵退。但是不知道其具体含义及如何适用?
- 生产企业外购与企业相同产品用于出口,外购发票名称、规格、数量等与出口发票名称、规格、数量必须一致才能办理免抵退吗?
- 我公司为外贸出口企业一般纳税人,之前主要出口展会耗材,现在新增加了离岸服务外包的业务。根据财税〔2015〕118号)规定:“外贸企业直接将适用增值税零税率的应税服务出口的,视同生产企业连同其出口货物统一实行免抵退税办法。”请问是否我公司原来的出口耗材业务也可以和离岸服务外包一起享受免抵退税?
- 如果我公司现在申报出口免抵退税,但是未全部收汇,只收了85%的款,是否有影响?后期如果不能收回余款,如何处理呢?
- 你好老师,我问下在国税申报系统中,出口货物免抵退申报进去,显示该企业没有开通网上申报是怎么回事呢
- 开具免抵退发票时,运保费少扣了,怎么办
- 我公司是生产型企业 有自营出口权 现在国内采购了一批原材料 在我公司稍作加工后出口 请问可以享受免抵退么
- 老师好,我公司有内、外销业务,增值税税负率计算方法=(1-12月银行交纳增值税+免抵额+固定资产抵扣税额)/(内销收入+外销收入)是否正确?谢谢!
- 老师您好!我司是生产企业。一些货物由于商品质量问题,不能全额收汇,但是已经申报了出口免抵退。请问这种情况下可以视同收汇吗?视同收汇后是不是可以正常参与免抵退?如果不申报视同收汇,那么这些不能收汇部分的出口货物可以申报免税吗?另外,我司收汇率高于70%。
- 老师您好!我想要一份生产企业出口货物免抵退税申报汇总表填表说明!!我的邮箱723960845@qq.com 谢谢!!!
- 企业出口货物,什么情况下适用零税率?什么情况下适用免抵退办法?
- 你好,老师:我公司一批货物是于2015-02-14出口的,财务是于20150510报送的,这个月在申报退税时,怎么还是没有提示“海关数据中无此报关单号,人工挑过该疑点后将视同信息齐全直接参与免抵退计算!”,我在电子口岸查询该笔出口单号,显示数据中心已发送,待国税总局接收,由于电子口岸提供的电话一直打不通,这是怎么回事呢?我该怎么办啊
- 老师,你好,我想问问在哪里可以查询企业已经报关出口的货物里有哪些还未申报免抵退税?应该怎么操作?我怕逾期未申报给企业带来损失
- 无纸化以后,申报免抵退的数据可以直接从电子口岸导入系统,这些数据是不是不用改动?数据申报的排列顺序也不需要调整吗?
- 关于出口样品,我司已快递境外,但快递出境未报关。我公司现在已经收汇。请问:1、在外汇收支中怎么申报?2、出口样品是否应确定收入?3、是否可以申报免抵退税?
- 请问联合年报中的纳税总额包括免抵税额吗?
- 老师,你好,该软件产品是属于公司研发的成品(拥有知识产权)的(即先有产品后有订单),销售途径是通过网上传输方式出口,请问该软件出口是否享受免抵退优惠政策?谢谢!
- 老师您好! 公司是外资电子产品行业,产品编码征税17%,退税17% ,没有征退税差。退税申报表上免抵税额这一栏的数字是指免税对吗?免抵税额这一栏的数字征退税税率有差额时才做为计提地税附加税依据,征退税税率没有差额时免抵税额这一栏的数字不做为计提地税附加税依据。这样理解对吗?
- 老师,您好!地税的附加税(城建税、教育附加税等)是按出口退税申报表上的免抵税额为计税基础缴纳,还是按当月实际开票出口的销售额计算缴纳城建税、教育附加等附加税额?
- 如果2月申请到电子口岸IC卡,当月没有出口,接下来要做些什么工作呢?因为没做过免抵退,有没有这方面的工作指导链接或者下载,请发个下载或者链接,谢谢
- 请问,例如:我公司10月因留抵进项税额为10<免抵退税额为30,所以上月应退税额=10,产生了免抵税额=30-10=20会计分录,借:其他应收款-出口退税 10 应交税金—应交增值税(出口抵减内销产品应纳税金) 20 贷:应交税金—应交增值税(出口退税) 30请问,若11月份,留抵进项税额较大,是不是11月份能把10月份免抵税额的20,在11月份继续做退税
- 老师好,请问免抵退汇总表附表是怎么操作的?怎么没保存的?
- 老师好,见我所传图片,我在13.0系统里:“出口货物明累申报录入”再到“数据一致性检查”无错误,再到“增值税纳税申报表录入”再到“免抵退申报汇总表录入”出现图片上的对话框?请问是我哪里操作不当吗?
- 你好,我司从保税区需退货一批,但是原出口报关单已在电子口岸里交单,但还未做免抵退,请问我司可以用此报关单做退货依据,谢谢。
- 我想要生产企业出口货物免抵退税申报汇总表填表说明,邮箱号:372851499@qq.com,谢谢
- 您好!进料加工复出口申报免抵退税时需要单证齐全,请问一下单证齐全指的是什么?正式申报又需要提供什么资料?
- 老师您好,我公司是生产型出口企业,实行免抵退税收政策。2013年底应退税额675万,但是期末留抵只有3万元,这样企业实际退税额3万,剩下672万元企业如何处理?还能抵减2014年内销所产生的销项税额吗?
- 我们公司是生产型的,3月份出口一批原材料(是2013年度到现在累积下来的原材料),是之前以一般贸易形式进口的,现在这个原材料以一般贸易方式出口,是视同内销,做其他业务收入吗?要不要交销项税额的?这样出口的话是没有出口退税联,不能参与免抵退税的吧?
- 老师,您好。我是一名新手,公司是生产企业。预审反馈疑点:代码S337,级别E,海关数据中无此报关单,人工挑过该疑点后将视同信息齐全直接参与免抵退计算。问题是我在电子口岸---出口退税---数据查询--状态查询---把报关单输入后说国税已接收,这说明这张报关单国税已经看到了,是吧。另外我在电子口岸发送的时候,是在1月初的时候发送的。怎么会这样。
- 您好,能否发一份最新版操作手册给我,谢谢,另外能否告知生产型企业出口退税从货物出口开始到免抵退税申报结束的整个流程呢?
- 您好!我想请问下,我司2014年1月有一份出口报关单已经在电子口岸交单了,在做免抵退的时候,发现其中有一个属于5%退税率的商品,报关在做资料时,不小心把该商品的编码写成了退税率为17%的编码,目前编码错了,我该怎么正确的处理,本月的免抵退还未做。
- 0303670000编码在生产企业免抵退申报系统中显示为无效编码是怎么回事
- 有进出口经营权的生产型出口企业,以 货样广告品A 出口产品(征免性质299),该产品的退税率为5%。请问,海关签不签发退税联,是做免抵退申报还是免税申报。
- 老师您好!出口自产的农场品,增值税免税,在进行出口退税申报的时候是填“免抵退税明细数据采集”中的“出口货物明细申报录入”还是填“免税明细数据采集”中的“免税出口货物劳务录入”?(生产企业出口退税申报系统)
- 老师 在电子口岸中进行数据报送后多久在免抵退税预申报对碰时才会有信息
- 生产企业做免抵退税申报时,税局审核系统提示“申报出口商品代码为特别关注商品,需加强审核”,请问什么原因?对企业有何影响?企业应注意哪些事项?谢谢
- 当期免抵税额6100,这个数要会计账务处理吗?
- 国税申报时,点击全申报后显示纳税申报表第15栏本月数-6162.37元不等于出口货物预免抵退税申报汇总表上期应退审批数0?是什么原因?急
- VPDN国税网站有信息显示7月份申报的数据已审核受理,免抵退税额6162.37,我公司这个月8月份没有出口业务,只有内销,那这个6162.37元在8月份数据申报时是不是能抵减内销应交增值税了?还是会直接退回我公司账上?
- 老师您好,也就是说我13年1月出口的货物只要相关资料准备好,随时都可以退,不用等13个月一次性退了,是吗? 如何申报出口货物增值税免抵退税? 谢谢
- 我们是生产企业,出口免抵退税的申报数据在好几台电脑上都申报过,现在要求归并到一台电脑上,请问,具体如何操作。