- 我公司出口一批货物,报关时出口发票号码是按照合同号码,而财务做账时都是用的运编号,现在做出口退税申报,出口发票号码和销售收入号码不一致会不会有影响?我们能不能对出口发票号码修改成和销售收入上的一致?
- 差旅费报销如何做账--张家港记账报税
- 应交税费如何做账--张家港代理记账
- 张家港企业应收账款如何做账
- 张家港企业短期借款如何做账
- 您好!我想咨询的问题是我司1月份进口一批货物,缴纳关税增值税后,过了4个月了去银行还是没能拿到税单,然后开户银行推脱说是海关没有给他们,但是海关说当月就税单就出来了,被银行的拿走了?税单我要怎么去查。按理来说银行肯定拿了,因为税单其中一联银行要拿的他们不拿怎么做账呢?
- 上月有一笔出口开了通用机打发票,这个月才发现金额有误,要重新开,请问重新开的话有什么要求?因为会计上月就已经把账做了,这个月重开对做账有什么影响?
- 请问我司三月初变更了公司名称并办理出三证合一的执照,电子口岸卡三月底将到期需要年检,同时三月底有笔单子要出口,,二月初已出口的一笔单子还未开票未办理出口退税等事宜,国税、外汇管理局、银行还未办理变更。。。请问1、我这个月是否一定要把二月份出口的那笔单子开票并做账申报;还是说等下个月国税什么全部变更成新的之后再开票不影响退税?2、有点乱,请结合上述情况给说个办理顺序和时间限制,谢谢
- 国际外汇资金主账户内资金是否可以做账户质押?
- 国际外汇资金主账户内资金是否可以做账户质押?
- 本单位开具了一张出口发票FOB价为USD25667,运费为USD893,报关单是C&F价为USD26560,账务处理是运费该怎么做账?
- 老师,您好。我司是杭州的外贸企业(有进出口经营权和退免税资格),委托阿里巴巴的一达通代理出口货物,一达通收客户货款(外汇)后,结汇成人民币支付我司。退税由我司自行退税和操作。1.请问在这个的业务中,我司应怎么做账,请告知详细的分录。谢谢。2.我司收到阿里巴巴的人民币货款,需要在外管局申报吗 ?
- 你好,我公司进口了设备,但是由香港其他一家公司付款,请问这样对海关申报有影响吗?还是就是这样对做账有影响吗?
- 我们是台湾分公司,杭州公司(已经独立,属独资企业),这次客户货很急 直接从台湾寄货给他们,没有进口报关到杭州公司,但客户要求开增税专票,我们杭州公司能开发票给他们吗,可以开的话如何做账呢,因为货没有进到杭州公司来?还是说可以凭形式发票入账存货?那税呢?
- 你好,请问实际收到的外汇金额比报关金额多2000美金以上(一个合同),那么会计做账上要怎么处理?每个外汇客户往来账款平不了怎么办?
- 产品去国外展销(公司生产的产品+展销用的展架),有出口报关单,怎么做账务处理,以及怎么申报国税
- 老师,你好,我们是纯外贸企业,我刚接手退税业务的时候,老板娘告诉我单证备案的内容是:退税汇总表,进货明细表,出口明细表,购销合同,收汇核销联,就没有了,还有一部分材料是做账的(退税汇总表,进货明细表,出口明细表,增值税发票发票联,外销发票),我做的这些单证备案的内同对吗?如果不对,还需要哪些材料,我怕到时候税务查到有问题的话严重的会停止退税的,谢谢
- 6月份收到外汇款,至月末都没有结汇,会计做账时用哪个汇率?
- 6月的外销发票商品名称开错了,7月1号才发现,还没做账,需要红冲、重开吗?重开的发票可以申报退税吗?
- 外出办事无法回公司就餐,在外就餐小餐馆无票,大餐馆又太贵超标太多.没有凭证怎样记账
- 老师您好,2013年出口的货物质保金一直没有回来,大概占报关金额的10%。现在马上要到上年出口退税的最后期限了,请问老师我们怎么退税?怎么做账。
- 请问老师,生产型出口企业(有进出口经营权)以货样广告品A出口产品,需不需要收汇,要不要开具出口发票,要不要做免退税申报,如何做账务处理。
- 收国外客户汇款5000美金后,当月结汇的,结汇的汇率是6.1082,那么会计做账时可以借:银行存款5000*6.1082 =30541 ,贷,应收账款-客户名 30541,这样做可以吗?
- 老师,你好!一般贸易进来的货物,质量问题退回国外,国外再换货给我们,那企业报关要以什么方式报关呢?需要哪些资料?国外不退钱给我们,只是重新换货给我们,企业还要在外管局检测系统操作差额报告吗?首次进口的增值税还未抵扣的,现在要如何做账?
- 报关金额少报好几倍,提供原报关资料错误,导致报关员也按照提供的错误金额报出,海关内部调单也是错误的金额报出,请问此类情况能申请改单吗?因这个品名的货公司一两年才出一次,财务没法做账,必须修改。
- 别的公司没有进出口权让我公司代理出口 贸易方式是货样广告品方式 我再电子口岸上面需要报送吗 ?我公司需不需要做账
- 您好!在二月份退税申报时收齐前期单证,前期单证为2012年12月份出口的,发现有两单为C&F价,当时确认收入时未扣减运费,在这次收齐单证时冲减了运费,导致与增值税表中的销售收入有差额,请问这个差额在做账务处理时该怎么调整,分录该怎么做呢?涉及到以前年度损益科目吗?谢谢您的解答
- 我发现去年少交了城建税1万,今年2月份准备补交,请问要滞纳金吗?另我司如是简易征收用户,税局要交补交增值税1万,请问如何做账?
- 出口日期是2013年2月3日,出口发票开具的日期是2013年1月31日,会计做账时按照发票日期做账,已经把这笔业务的出口退税算在1月份的报表里了。那么这笔出口日期是2月份的业务可以在申报2013年1月的出口退税时做预申报吗?如果不可以,在1月份申报时已经把这笔业务报进了,那么在2月份需要冲减吗?出口发票是否需要重新开具呢?
- 我公司于2012年11月出口了一票货物,当月已做账,在电子口岸里也已经向税务局报送了。2013年2月才发现这一票报关行给报错了,报关行同意改单,想问一下,这种情况,电子口岸还能收到这票的信息吗?能收到的话还需要重新提交信息吗/
- 老师您好,年底做账时发现公司账上,实际收汇总额比报关总额少了近1万美金,会有问题吗?该如何处理呢?谢谢,刚做这行不太懂
- 做账过程中,固定资产的折旧和保险费的摊销,能不能在这个月内不做进账里呢?
- 老师,请问出口日期是12月5日,生产型企业,那么出口退税申报工作最晚什么时候,财务做账是不是必须是12月份做账做上去,出口退税系统是请国税局的人来帮忙安装的,还是自己到网上下载的?
- 老师,我公司发往国外的一些小配件没有经过报关出口,而是发的国际快递,我怎样做账务处理啊?谢谢
- 有自营进出口权的个体户,经营的是小型工艺品。报税时,税务部门说因为是进出口贸易,所以不能做定额税,只能请个会计做账报税。由于贸易金额不大,请个会计不仅需要费用,而且若贸易金额太小未必肯做,请问如果是进出口贸易,个体户就不能申报定额税,一定要请个会计吗?另外,请问个体户能享受到出口退税吗?
- 绍兴县12月份对于做账有什么要求?汇算清缴时要注意什么?
- 老师:你好,出口发票开重复(公开了2份)了,怎么办?对公司财务有什么影响吗?直接作废可以吗?注:第一份发票财务已经做账了,第2份没有做账。期待老师回复!谢谢!!
- 老师,你好 我司有今年6月份客户汇款有6万美金,但是货款只要4万美金。多出来的2万美金我报告成多收汇了,但是现在会计做账是多出来的两万不知道怎么办了?请问我们可以怎么多做才能让两边都没事呢?
- 老师,你好!现遇到问题请教:我司前期出口一批货物因质量问题遭客户索赔,协商后决定在后期出口货款中分批扣除,9.4日出口两批货物,报关金额分别是3581.64USD和14061.71USD,分别在这两批货款中扣除2000USD,那么我需要在外汇管理平台的差额报告-其他特殊交易报告里做报告嘛?报告的影响时间和影响金额该怎么填写?还有该如何做账呀?
- 您好老师:接上问,报关单出口日期确定是7月30日的,如果我按7月的汇率的话,我做账确认收入是8月汇率,那这样不就对不上了,这样没有影响吗?谢谢!
- 老师,你好!问题是这样的,买方公司同时有两个单子在跟我们操作,是不同的人负责的。当初两个单子的订金是一起汇过来的,现在两个单子货出了,如果这两票单子的余款也一起汇过来会影响财务做账或退税么?两个单子因为出往不同国家的,我们是不同的合同号,当初的两个订金也只有一张水单,没标明合同号。
- 老师您好:外贸企业快递给国外客户的样品,样品免费,国外客户汇来美元是快递费,请问做账时应该做在哪个科目?谢谢?
- 你好,据我得知,差额报告就是收到得钱和报关单的钱的差额,那么我们不是等收到报关单就已经过了报告期了吗,那么我们该怎么报告呢?是按什么报告,业务员那边我们该寻求那些重要资料做账?
- 您好老师:外贸企业由于业务员操作失误,报关时报关单金额错误,实际收汇金额比报关单金额多,请问应该怎么处理?做账按哪个数来做了?确认收入按哪个来确认?谢谢!
- 你好,我想问的是,我的船比如是8.1或者7.31的,那么我的报关出口日期是几号的,是在7月底的吗?这个涉及到本月的财务做账!
- 老师,你好,我公司201206属期申报出口退税3万多,但今天实际退下来的只有2万多一点,两者相差1万多,为什么会出现这种情况呢,现在财务做账根本分不清哪一笔交易退了多少钱?请问该怎么办?谢谢。
- 老师,你好,我们公司申报的2012-06属期的出口退税金额接近4万,但实际退下来的只有2万多,请问这是什么原因造成的?财务做账时根本分不清哪笔交易退了多少钱。如何解决?谢谢。
- 老师您好:请问外贸公司CIF出口,请问我当月做账确认收入时是做CIF-运费-保费后的数吗?谢谢?
- a公司是出票人 b公司是受票人 c公司是被背书人现在a公司开具了一张100w的承兑汇票 给b公司 b公司背书给c a公司分录 借:其他货币资金 100w 贷:银行存款 100w 借:预付账款-b公司 100w 贷:应付票据 100w 然后承兑到期 借:应付票据 100w 贷:其他货币资金100w 但实际a跟b没有业务往来 而是跟c有往来 现在账面b公司有100w的预付款 该怎么办
- 数字证书那个400元,可以写在增值税申报表的第23行应纳税额减征额,那我做账的时候,要怎么做啊,做费用还是写其他科目?
- 我公司报关出口了一批产品,报关单上显示数量为100件,但是在实际的做账中做成了1000件,实际上出货1000件,这样是不是有问题,如果遇到税务查账,我怎么解释。我该如何退税。。谢谢!
- 我公司有一个客户和我们签订好合同,随后支付了一部分货款,等货物准备好后,他从其他国家的公司支付了余款,我怎么报关退税,怎么做账?谢谢
- 老师们好!我公司一月进行了出口退税的申报,申报完之后2月未将1月申报的出口退税做账。这样在2月的15日进行了增值税的申报,直到5月。中途在没有发生过出口退税。由于2月为做账现在影响到了出口退税软件的申报(审核无法通过)。出口退税软件和增值税申报表不符。现将如何处理。
- 您好!我们是试点地区企业。有个客户要付美金到公司账户(样品费),但是样品又让我们发到国内他的供应商那里。这样我们是既不报关,又没国际快运面单,这种情况怎么结汇?财务怎么做账?谢谢回复。
- 老师您好,在报关过程中出口发票方面有些内容想咨询一下:1、在VPDN系统里面开具出口发票之后,出口发票有四联,这四联我分别要做什么处理,需要盖什么章么?2、出口发票第一联是存根联,是留给自己么?第二联发票联,是要怎么处理?第三联记账联是交给自己的会计做账么?第四联退税联是用于出口退税的。
- 出口合同的成交方式为CNF USD3000.00,出口报关为FOB USD2500.00,现收到货代的海运费发票 USD500.00和包干费发票RMB750.00,我们以公司人民币账户汇出500*当下汇率+750.00,请问应该怎么做账呢?
- 之前出口货物 海运费计入其他应付款usd600 现在收到海运发票usd600 但是由于以前RMB的运费多收了 所以这笔运费经协商我们支付usd220 那这张usd600的发票怎么做账呢 是做 借:其他应付款 220 贷:银行存款 220 把多余的380冲营业费用 还是只做前面的分录
- 1月我公司出口一批货物 报关单上海运费4800 随即开出口发票 海运费也开了48003月收到货代开来发票4860请问怎么做账
- 收到一笔外币 凭证上朱门国外扣费20 收汇金额跟入账金额是200请问做账是不是 借:银行存款-200 财务费用-手续费20 贷:应收账款-220
- 为纯外贸公司 ,有进出口权,可供应商给的含税价太高,超过了退税率。就不采用开票价,直接以私人账户付清货款或者是从基本户提现付款,请问这时我司的会计分录怎么作比较好?借:应付账款 贷:现金 ?要附哪些单据呢?这样做分录国税会追究吗?
- 请问最近收到张600美元的海运发票 由于之前该公司重复收了我们一笔钱 于是协商了 这张发票实际我们只需付380美元 那这张600美元的发票是按380做账还是600
- 老师您好,我们有一批货由于质量问题导致客人只付一部分货款,且有质量问题的货物不返还我们,请问那么财务的账该怎么做?钱一直挂在应收账款里会不会有问题?
- 老师您好:我们做出口商票融资,银行发放贷款,是美元的,部分已经结汇部分还没有结汇,请问还没有结汇的部分月底如何做账?贷款的利息是以美元扣除的,请问做分录时,是否按人民币记账?如若按人民币记账,记账汇率是以哪个为准,请分别写下分录,谢谢
- 请问2011年12月的水费发票 2012年1月4日才收到 2011年12月的认证期已经过了 怎么办 这张发票怎么做账呢
- 对方企业倒闭 应收账款无法收回 怎么做账
- 老师,我想问下,我公司是外贸公司,在10月出口货物,报关单上的离岸CIF价格USD30532.29,运费USD700,保费USD10;11月收到对方的货款30521.20。11月收到厂家开具的增值税发票,计税金额为11865.71,税额为20207.17。认证是12月,我该如何做账?
- 待核查账户该如何做账,eg:交易日期是11月16号的待核查账户,汇率如果用月初的话,与16号的汇率不一样,产生差值,该如何记账
- 老师您好!请问我们有批模具款项进入公司账户,模具不用出口,请问这笔外汇该如何做账? 谢谢!
- 我公司目前生产企业出口退税认定还未批准,但是本月公司有产品报关出口,那财务做账本月确认收入吗??可以申报出口退税吗??
- 老师您好!请问我们有批模具款项进入公司账户,模具不用出口,请问这笔外汇该如何做账? 谢谢!
- 生产企业出口退税怎么做账务处理?
- 比如,我公司收到客户CIF价格成交的银行款1000元,运保费100元,那么我做会计凭证如下:借 银行存款1000 贷 主营业务收入 900 其他应付款 100;支付运保费的时,借 其他应付款 100 贷 银行存款 100;这样做正确吗? 另:做账的运保费是不是要和预录单或报关单上的运保费一致?非常感谢
- 您好,我公司按照每个月第一天中国银行的外汇牌价作为出口退税汇率,但是第一天的各个时段汇率是实时变动的,我怎么确定第一天的汇率?以哪个为准?因为我要把这个汇率录入到财务系统做账的,所以很急。非常感谢!
- 出口是以CNF报关的(货款$5000+海运费$800),请问老师出口发票开了后怎样做帐,凭证怎么做.还有收到货运公司开的海运费又怎么做凭证?
- 先由生产企业就加工费这部分开具增值税普通发票给外贸企业,外贸企业凭此到主管局开具《来料加工免税证明》给生产企业,生产企业凭此免加工费的增值税。整个财务做账过程不懂,是先开含17%增值税的普通发票后凭来料加工免税证明去退这个税呢(先证后退)?还是开好17%增值税普通发票后凭来料加工免税证明不征也不能退呢? 还是直接开不含17%税的普通发票?请指教
- 会计做账需要哪些外汇单据
- 1、外贸企业当月要不要做预申报还是只做正申报?2、当月申报后,我如何知道什么时候产生退税额,怎么查?3、关于收入确认问题我一直想知道如何进账方便,如9月出口了一笔业务,至到11月进项等单据才齐做退税申报。这样一来就有一个问题,当时9月如何做账?如果做了收入当时又没有报关等单据,金额不清楚,另由于笔数众多,这样会导致当月做退税申报申报表上的总收入和账上的又对不上,到底该如何处理才最好?难道不能等单证齐全时做收入吗?这样也方便查账
- 您好!请问外贸公司代理工厂出口货物,外贸公司做账退税步骤是怎样的? 它跟生产型自营进出口企业的退税程序区别主要在哪里
- 我们跟国外A买货,报关时海关要求退运(但钱已经付给A),所以转卖给国外B,我们跟A签订退运协议,委托B退钱给我们,那外汇局那里需要我们提供一些什么资料,钱收进来的时候,银行做账需要什么资料,请教
- 我想问一下,新批下来的一般纳税人性质的外贸进出口公司三个月的辅导期里面有什么规定吗?做账申报的时候需要注意哪些?谢谢了
- 我7月份出口的,发票开在8月份。那我做账务上该怎么处理。我是做7月份还是8月份
- 这个月在电子口岸交单了,但是核销单未退回来,我现在要怎么做,想把这单放下个月做账,要怎么弄?请专家帮忙解答下!谢谢!
- 老师好,我们是外贸公司,我司于6月份先支付了一笔人民币内陆运费给货代,对方也在收到款项后已于6月份当月开出发票,但对方货代公司开给我们的运输业发票的发票联在快递途中已经丢失,发票金额是用人民币为金额开的,对方提出把他们留底的购付汇联给我们做账,可以的吗,如果不可以,应该怎么操作,对方说没法作废重新开,请教老师该怎么操作呢。
- 老师 请教一下 免费出口的样品单 是不是不用开发票的? 是按FOB出口的 做账的时候 把增值税提出来 在进项转出这个科目做 对吗? 要在出口退税申报明细表上怎么填呢?
- 老师好~~货物已在5月份出口(生产企业),但现在报关单和核销单都没回来,我在口岸还没有交单,但因为做账公司说有出口,要做先账才能购买发票,说需要先上退税系统预申报对吧??单证还没回来,还没交单也可以上退税系统预申报吗??可以告知一下详细操作步骤吗???系统参数设置与修改那里的浮动比率设置:出口数量浮动比率和出口金额浮动比率应该设置成多少呢??我看过学习园地的系统说明和网上搜索,但还是不太懂应该先操作哪一步??
- 老师您好!请问外贸公司代理工厂出口货物,外贸公司做账退税步骤是怎样的? 它跟生产型自营进出口企业的退税程序区别主要在哪里? 谢谢!
- 老师,我们公司租了一间个人住房,用于公司办公,现在我们公司,代房主交了营业税、房产税、印花税、教育费附加、地方教育费附加,还有个人所得税,那么我们公司该如何做账啊,这些税不是应该由房主自己交付吗?
- 请问我们公司收到一张海运发票(美元的)跟一张包干费发票(人民币的) 2张发票合起来用人民币付的款 要怎么做账 美元发票上未注明rmb金额 请问做账的时候可不可以把其中的人民币按当月1日的汇率折算成美元做账呢
- 老师好 公司是有自营出口权的,1月出口了一笔USD3500的货物,CNF3500,运费USD200,是不是这样做账,借:应收账款-外商3500X6.6885 贷:主营业务收入3300X6.6885 贷:其他应付款-货代名200X6。6885 2月份收到货代寄来的海运费发票USD200,再做 借:其他应付款-货代名200X6.685 贷:银行存款-外币200X6.6885 请问老师是不是这样做的,然后1月和2月有个汇率差异,该怎么做账 谢谢老师。
- 1、生产企业当月出口后,有报关单,能否下月做账?当月在免抵退中申报时有上一个月的报关单,汇率是写上个月的还是当月1号的?
- 我一月份出口的,发票开在2月份。那我做账务上该怎么处理。我是做1月份还是2月份
- 老师您好!请问我们有批模具款项进入公司账户,模具不用出口,请问这笔外汇该如何做账? 谢谢!
- 是一做申报就做账吗?2、建议您把问题描述清楚以便我们帮您回答,是指出口退税做会计分录还是指同内销做出口退税;
- 出口退税是在收到退税时做账,还是拿到出口退税汇总表时做账?那会计分录是怎样的?
- 你好,我现在碰到这种情况,我们公司银行的美元户上留了一部分货款在里面,我会计上做账的时候是按照当月1号的汇率把他换算成人民币放在这个美元账户上的,现在要通过这个账户给国外的客户汇钱,那我会计账上应该按什么汇率去做,是按原来账上的汇率还是汇钱当天的汇率?而且又一笔客户给我们的发票上的金额比我们实际付给他的金额多,,那多的这部分钱是做汇兑损益吗?
- 老师,我们在国外做了三个项目,主要是采矿等,然后我们汇款给国外汇款做这三个项目,我们在国外i也有会计做账,但是专家的看矿费,翻译费和劳务费由我们国内公司来支付,票据主要是发票,那么我们给项目的汇款,算是长期投资吗?给专家的费用可以冲减投资收益吗?另外,我们采矿成功后,我们该如何做收益,后续的操作又是什么,能发给我一份关于这方面的资料吗?我的邮箱是huangjinsong1989@sina.com,谢谢了
- 我司生产企业,自制合同有出口商品金额,运保费,利息,如何做账,实际支付的运保怎么做账
- 因分公司没有收入,但有产生水电费,请问都可以由总公司做账,分公司不做账行吗?
- 你好,再问一下我出口收入30000美元,客户汇入是26500美元,我上次提问时你说做账时记26500美元,可是那个差额不是收不回来了,那账上不是永远挂着了,那该怎么做呢?
- 老师您好!请问报关单JG02是不是只能作为一般贸易或货样方式出口? 不适应于其他的比如加工贸易之类的? 谢谢!货样方式有没有退税? 若没有退税是不是只要做到核销这一就结束了? 那财务怎么做账,谢谢!
- 个人独资企业 是否需要请 持有会计从业资格证的会计人员做账?
- 老师,我还是关于之前汇款的事情,这笔钱是由于我们之前出货时,客户给了我们现钱,所以我们一直无法做账,而且这笔交易已经是在3年前的事情了,现在我们还是想把这笔钱通过国外汇过来把帐平一下,问题是现在我也没有相关的核销单来对应这笔钱,所以我该怎么操作?谢谢
- 老师,您好!我们是外贸公司,先问国内厂家要了一个2000RMB的样品,寄给国外客户,国外的样品费到我们公司账户是做样品费的,但是我们付给国内样品费的话,应该怎么走呢?现金走还是从公司账户走?要从公司账户走的话又要如何做账呢?我们给工厂汇样品费,工厂不开发票的,麻烦老师指点了。谢谢!
- 老师,您好!请问1、外贸企业应收账款在实际发生及收到货款时的时间不一致,致使应收账款这个科目有余额挂账,请问这个余额应该如何做账务处理?2、浙江省散装水泥专项资金专用票据(预收)及浙江省新型墙体材料专项基金专用票据(预收)这两种票据应如何做账务处理?
- 老师,您好!我们是外贸企业,现附上一份我们公司打印的出口发票,麻烦您帮忙看下,这样能不能用的?谢谢!我们跟客户谈的是CIF价,出口口岸是杭州机场,帮我看下在总值下面那个CIF HANGZHOU这样打对不对?要是不对的话,是不是这份发票就没有用了?因为我上个月已经有拿去让财务做账了,怎么办?谢谢!
- 1、我公司是一家外贸企业,出口的商品在2010年7月15日取消出口退税,本月已开出口发票并计提了销项,但是相对应的进项发票当月并没有开进来,这应该如何做账务处理?2、如果开进来的进项大于销项,有留抵税额,这样有没有影响?
- 说错了,付款方是我单位,但收款打的是我公司人员,本来应该是装修的那个人。建筑税发票一个人去年给我司装修没开发票,后我公司自己去代开了,但代开单位写的是我公司人员,请问这样的发票有效吗?可以所得税抵吗?提问者:luke01 2010-08-09答复: 您好!企业委托国税代开发票,代开单位应该是公司的,不应该是个人,如果是个人,就相当于个人装修公款报销,财务是不能做账的,无法做账就无法抵扣所得税。如有其它疑问,欢迎继续在电子口岸政务咨询平台上提问,谢谢!
- 老师,您好!实际出口日期为6月2日,5月入账并进行了单证不齐申报,现做红冲,做当期单证收齐。老师回复说“记销售日期:做账当月。”,我想问一下这个做账当月,是指5月我们最初入账月份呢,还是这个月红冲我们重新进行销售调整的月份,即7月呢?谢谢!
- 老师,您好!我们是外贸企业,现附上一份我们公司打印的出口发票,麻烦您帮忙看下,这样能不能用的?谢谢!我们跟客户谈的是CIF价,出口口岸是杭州机场,帮我看下在总值下面那个CIF HANGZHOU这样打对不对?要是不对的话,是不是这份发票就没有用了?因为我上个月已经有拿去让财务做账了,怎么办?谢谢!不知老师您处能不能打电话咨询的?或者我给您我的电话?
- 老师,您好!我们是外贸企业,一般出口都是用CIF价的那也就是说我们自己设置套打格式可以的了?那上个月已经打出来的发票有一张是做L/C的,结果在出口发票上L/C No. 和开户银行忘了打了,这样行不行?记账联已经让财务拿去做账了。那还能改吗?谢谢
- 我司去年12月份发的货,款还未收回来,今年6月份对方要求退货而且寄了开具红字增值税专用发票通知单,我司也按通知单上的开了红字发票,那本月如何做账?开具红字发票是不是要到销货方的税务局要证明?请老师详细说明,谢谢
- 外贸企业在做出口退税时,数据采集中报关单的金额按照FOB价核算的,即按照3907做出口退税。哪和CIF产生差额的这些钱应该怎么做账务处理