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- 老师好!刚刚进入一般纳税人辅导期,出口货物90天内去国税备案,这个备案信息时间大概要多久?在辅导期内对销售金额的要求是多少才能转正?一般纳税人辅导期与正式一般纳税人出口货物时,区别在哪里?应该注意哪些方面的事情?谢谢老师!
- 您好!即使全出口的,也需要开票系统,一般纳税人有辅导期,辅导期的进项认证不抵扣。是不是当月认证的下个月抵扣啊
- 我商贸公司,全出口,可以不用开票系统吗?另外做一般纳税人有辅导期吗?进项当月能抵吗?
- 辅导期纳税人领购增值税专用发票有什么特殊规定?
- 我们是5月份成立的外贸公司,属于辅导期外贸企业吗
- 老师你好,我们是刚在8月16日才认定出增值税一般纳税人辅导期的,我在申报国税局的增值税时,发现上面多了一个“稽核”的模块,就是在”全申报“按扭的旁边,我打来这个,是2010年08,我按提交,跳出来是进项稽核信息,里面都是0啊,可是我明明都在8月30已认真了啊,为什么会是0呢,这样的话,老师你说我可以报国税的税吗?这个稽核信息要什么时候会有,那我还要操作哪个,因为今天是14号了,我怕误了事了,其实我国税已申报出了
- 老师您好:我们是8月份新办的公司,以后是内外销都有的的,8月16申请出了增值税一般税人辅导期了,那请问在增值税一般纳税人辅导期内可以做外销吗?如可以的话,跟增值税正式一般纳税人有没有区别的,我听说增值税一般纳税人辅导期内可以做外销的只不过在报出口退税预审报时进项信息会比正式的慢点,那请问老师,税务局规定90天是一定要做退税申报了的,那您说万一在做预审报时在这3个月里没有进项信息怎么办?一般来不来的及啊,来不及的话可不可以做延期备案,延期备案要哪些资料?
- 一张报关单对应多张进货发票,进货发票从不同的地方购入,那原产地该如何填写?外贸企业的增值税申报表在辅导期如何填写?一般纳税人在转正时又如何填表?谢谢!
- 老师,你好!我想问得是如果是过了辅导期的一般纳税人,如果上个月有6份结存下来的话,那等开完以后去买增值税发票的时候能买多少份?请告知,谢谢!
- 辅导期企业要求货到30天向外汇局逐笔报告,我是做进口,应该怎么申报,有差额如何处理
- 这个预计到货日期后30天内逐笔申报 这个是看合同还是看哪
- 你好老师,我是辅导期的外贸公司,现在我司辅导期转正,需要写书面申请,请问这个书面申请怎么写?另外外贸公司有税负率之说吗?
- 老师您好,我们是刚8月16日申请出辅导期增值税一般纳税人的,现在是辅导期是三个月了,请问,我们几月几号到期可以去申请增值税一般纳税人了,是不是8月16日到11月16那天到期,还是你们是算月份的,我8月16日申请出辅导期,那就是10月31日止到期了,还有就是问一下,我到期前几天去国税局申请填表为正式一般纳税人呢?(我们是绍兴市区的)
- 老师您好!我想问一下,我们公司是才8月16日申请出一般纳税人辅导的,(我们不是生产型的,以后内外贸都有的),请问,我在三个月的辅导期里可不可以做外贸,还是一定要过了增值税一般纳税人辅导期后才可以出口?我是不太清楚,请问老师如辅导期也可以出口的话,那请问我是过了辅导期再出口好(对公司有利)还是辅导期也可以出口的没有什么影响的?请老师指点!谢谢,(我们公司不急着出口的,我只是想老师给个指示),如辅导期也可以出口的话,有什么影响?
- 老师你好,现在新办企业辅导期改成了3个月,如果6月份新领的执照,到8月份辅导期结果的话,是不是在8月31日前,要把转正的资料提交给国税的,谢谢!
- 辅导期一般纳税人因会计核算不健全进行整改,请问整改期间取得的增值税专用发票,在整改期结束转为正式增值税一般纳税人后能否抵扣?
- 老师您好,新公司要你说要辅导期结束才能退下来,请问,是才能退下来,还是退是退下来了,不过钱要辅导期结束后才打到我们银行,这两个意思不同的,还是你说过了辅导期就可以成为一般纳税人了,那这个辅导期是多长时间,是一年,还是两年?
- 一年退税辅导期结束,要写申请才给退税,这个申请应该怎么写
- 辅导期纳税人领购增值税专用发票有什么特殊规定?
- 辅导期纳税人取得的农产品普通发票,是否需要交叉比对通过后才能抵扣?
- 老师您好!我是2010年7月刚注册的新公司是商贸型的外贸公司(以后内外贸都有的),8月初能申请出辅导期增值税一般纳人了,增值税一般纳税人申请出了后,请问,我想去办国税的出口的这一块,请问老师具体要办哪些事?我问的范围太大了吧,因为我是新手啊,不知,总之是国税这一块的流程?谢谢老师!我是绍兴市的公司
- 辅导期一般纳税人增购增值税专用发票 要提供什么资料
- 老师您好:您说生产企业退税应该根据当地免抵退税额,而不是期末留底税额,那每个地方税务局的免抵退税额的计算方法不一样么?那就我企业进行申报退税应该能退多少呢?
- 我公司现处于辅导期,5月份有进项票,请问6月份可以往出开增值税票了吗?可以用来抵扣吗?
- 老师,辅导期 6月份有出口是不是就可以开增票,给国内公司开票 是不是6月份就可以开了 能抵上月的进项税
- 老师,你好。我们是外贸企业辅导期,纯出口没有内销业务。4月份出口销售9829.58元,出口应退税额为533.33元,不知道为什么税局从我们账上扣走533.33元这笔应退税额。老师这是什么原因啊。我把增值税申报表上传上来了,老师帮我看下原因。谢谢
- 您好:我司正处于辅导期,我想问下,我5月的销项金额为42000元(含17%税),销项税为6102元,5月进项税额为9000元,那么我昨天抵扣了5800的税,是否下月交税为302元,这样对吗?如果不对,请问应如何处理呢?很急!谢谢!
- 老师你好!我们是外贸企业辅导期,出口货物的进项发票当月认证是否可以入进项税额,当月出口后不退税部分税额能否直接转入成本??如果不能那应该怎么操作??
- 老师您好!我们是一般纳税人辅导期,进项税额是要按先对比后抵扣的吗,对比后的结果信息要在哪查的,谢谢!!!
- 一般纳税人辅导期转正需要什么资料?
- 您好:我想请问下,我们现处于辅导期,属一般纳税人,上月我司开出去的增值税发票这月发现有误(本公司的原因导致),那这月需开红字发票冲销,是不是需要对方公司开具拒收证明,如果开应如何开拒呢,复印件可以吗?开具之后我公司凭国税网下载的开具红字增值税发票申请单和对方公司的拒收证明,是不是就可以去所属税务机关提出申请呢?
- 去年11月新成立的纯外贸公司,无内销,有进出口权,现处于一般纳税人辅导期,辅导期到期日是2010年6月30日。因为是刚成立的公司,销售额还上不去,如果到了2010年6月30日前,无法完成销售额,一般纳税人资格会不会被取消。
- 老师您好,抵扣转不抵扣操作只限于辅导期一般纳税人商贸企业吗?这个步骤每次申报的时候都要做吗?跟企业的出口退税申报有关联吗?谢谢!!
- 您好:我公司现处于辅导期,上月我司开出去有张发票的公司名称写错了两个字,而且这个月已经抄税,报税完毕。请问应该如何处理。
- 您好:我想问下我们公司现处于辅导期,辅导期内如购买第二次发票,就要交税,请问如何交,交多少呢?(很急)谢谢!
- 一般纳税人在辅导期内一个月内购买第二次发票也是交之前开票金额的3%吗?(很急)谢谢
- 您好:辅导期内的一般纳税人在一个月内购买第二次发票,也是交之前开票金额的3%吗?
- 我公司现在是在辅导期,在2010年2月有进项税,但无销项税,2010年3月发生销项税,并还要领购增值税发票,请问2010年3月的增值如何计算应交增值税和如何交纳
- 您好:辅导期内的一般纳税人,进项的增值税发票当月认证次月抵扣,如果次月没有开票,不抵扣的话,会不会作废。 为什么他们说增值税发票当月认证必须当月抵扣,过期作废呢,是因为他们已经是一般纳税人所以这样,而在辅导期的,是不是增值税发票认证对比出来后可以以直放着不抵扣的
- 你好!我公司是商贸辅导期一般纳税人,2月第一次有出口,进项发票也是2月份开的已认证过,我想问下在填写增值税申报表二时,第二栏18项“免抵退办法出口货物不得递推进项额”要填写吗?要的话填写什么?还是在申报2月份的增值税时直接在第三栏24项“本期认证相符且本期为申报抵扣”填写我的进项税额?
- 谢谢这么快的答复!但是因为我是辅导期一般纳税人,我认证的进项发票当月还不能抵扣,也在表二的3项体现吗?还是在24、25、26体现啊?我的进项全是用于出口的,没有内销,那我的退税额在那些表中的第几项填写呢?还是等退下来在填写?你说的表二18项是没有退下来就填写还是退下来在填写呢?问的有点乱,望谅解!
- 新办的外贸企业,还在辅导期, 发票是1月份开的,2月20号认证的,但是预审结果显示,【该发票在总局发票信息中不存在】,还有核销单,错误信息显示为【外管局核销数据中无此核销单号】,但是该核销单在电子口岸都已经交单报送了的。
- 您好国税老师,请问辅导期一般纳税人跟转正后的一般纳税人又什么不同之处吗?辅导期一般纳税人能退税吗?转正需要什么条件啊?谢谢!
- 1.有进出口权的辅导期一般纳税人商贸企业,从国内其他生产企业购买商品然后直接出口,是否可以享受退税政策?2.如果申请到自己的注册商标是否可以买进其他企业的几种配套产品,贴自己的商标后组合出口?
- 您好!老师。请问一般贸易公司由增值税辅导期转正之后所涉及到的税有哪些?
- 老师,您好,我想问一下,我公司是进出口公司,现在是辅导期一般纳税人,主要进口业务然后开票内销,进项是海关代缴增值税缴款书,销售自己开增票,按现在辅导期的政策,我缴款书等进项要隔月抵扣,那我第一个月开票的税款是不是要在当月全额缴税,从第二个月后再抵扣后交税,如果辅导期结束后,我增值税出现留抵税,前面预缴的要不要退给我。第一个月是按销售开票额17%缴还是按开票额*4%预缴,辅导期结束会不会退还多缴部分,谢谢。
- 辅导期转正以后当月认证的发票可以当月抵扣吗?那么还用去国税局拿稽核通知书吗
- 你好!请问我公司增值税辅导期马上要结束了,如果需要办理退税业务,就必须正式申请增值税一般纳税人了吗?那如果还是没有销售呢/
- 你好!我想问一下,我公司刚成立不久,目前还是增值税零申报,辅导期结束后,是不是申请增值税一般纳税人正式申报呢?
- 我们是商贸企业,辅导期是2009.05.01-200910.31,我10月份交的转正资料,11月份能转正吗?一般转正要多长时间?辅导期的要先认证后抵扣,我10月份的进项如果现在认证了是不是11月份无论是否转正都可以抵扣呢?
- 老师你好!我公司增值税一般纳税人辅导期到10月30日就6个月了,11月份就能辅导期转正了,需要申请转正吗?转正还需提供什么资料?有税符率要求吗,我们是贸易公司他的税符率是多少?.谢谢!
- 老师,你好。请问我们现在是出于辅导期的一般纳税人,开票限额是一万。但是我们的需要大额的发票,是不是只能到税务局开立?具体的手续是怎么样的。谢谢!
- 老师,你好!我想问得是如果是过了辅导期的一般纳税人,如果上个月有6份结存下来的话,那等开完以后去买增值税发票的时候能买多少份?请告知,谢谢!
- 老师,你好。我想问一下就是过了辅导期的一般纳税人去国税局买增值税发票,如果上个月还有6张结存,那是不是到下个月开完才能去买,如果去买的话是不是仍可以买25份,还是只能买19张。请老师告知,谢谢!
- 辅导期为6个月商业公司,每次购发票时都要预缴销售额3%,而正常每月应纳税额少于3%,这个预缴销售额3%税款多于部分怎么处理?
- 你好老师 一般纳税人辅导期转正需要什么资料?转正怎么个流程?谢谢!
- 老师你好:我们是新办外贸企业,增值税一般纳税人还在辅导期.现有二张增值税进项发票可我的付款方式是用现金付款.金额在一仟元以上二仟元以下.用于购买打印机和税控金税卡.可代理会计说现金在一仟元以上进项税就不能用做抵扣了.老师我该怎么办?
- 不锈钢商业公司要六个月辅导期应该从什么时候算起?销售金额达到多少才可以转正试一般纳税人?
- 你说“符合条件的商贸企业向税务机关申请增值税一般纳税人资格,符合增值税一般纳税人条件的商贸企业,同意认定为“辅导期增值税一般纳税人”,辅导期为6个月(自税务登记之日算起)。一年内实际销售额达到80万元,可申请转为正式一般纳税人”。这里“销售额80万”是不是指辅导期6个月要达到,就可以转为正式一般纳税税人,还是一年12个月内达到再转正式呢?
- 老师你好:我们公司刚申请为增值税一般纳税人,还在辅导期里,进项发票6月认证7月抵扣,要是7月没抵扣完8月我还能抵扣吗?谢谢!
- 老师你好:我们是新办的外贸公司,5月底刚申请为增值税一般纳税人,现在是辅导期。请教老师我6月份开的增值税发票能抵扣吗?增值税发票要到什么时候才能抵扣?谢谢!
- 老师你好:我们是新办外贸公司,刚申请为增值税一般纳税人,辅导期6个月.内销的年销售额需在80万元以上,请教老师那我们在辅导期内也有销售额的要求吗?有的话是多少?谢谢!
- 国税老师您好,新办外贸公司处于一般纳税人辅导期中,货物出口后,购进的增值税进项发票,认证后,可以作当月进项转出吗,也就是说,辅导期对增值税发票没有隔月抵扣说法, 可以当月认证当月作进项转出吗
- 您好,我想问一下,我们是一家新办的外贸公司,一般纳税人辅导期,这个月的销售货物,如果增值税发票还没开过来,要怎么处理?还有出口销售发票的格式我们是自己做呢?还是到哪里下载?
- 国税老师您好,问下,我2月28日在国税买了25份增值税发票,但事务所代理开票的是3月1日在开票系统中读入发票的,对于辅导期的企业来说,购买发票的时间应该以哪个为准?事务所的有人说,以发票读入的时间为准,我有些想不通,请回答一下,万分感谢!
- 你好,我公司于6月1日开始辅导期,6月未发生销售,6月进项税额229.72元,七月发生销项税额13256.26元,进项税额12550.22元.在填增值税申报表时发现7月只能抵扣进项229.72元,请问7月进项税额12550.22元在7月不能抵扣吗?
- 增值税一般纳税人与辅导期一般纳税人的区别.