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- 老师,您好,我想问一下,我公司是进出口公司,现在是辅导期一般纳税人,主要进口业务然后开票内销,进项是海关代缴增值税缴款书,销售自己开增票,按现在辅导期的政策,我缴款书等进项要隔月抵扣,那我第一个月开票的税款是不是要在当月全额缴税,从第二个月后再抵扣后交税,如果辅导期结束后,我增值税出现留抵税,前面预缴的要不要退给我。第一个月是按销售开票额17%缴还是按开票额*4%预缴,辅导期结束会不会退还多缴部分,谢谢。
- 您好,我有个朋友的爸爸在非洲是金旷矿主. 现在想往中国卖金条.可以卖给中国的银行或者企业,这样是合法的吗?非洲那边一切手续都已办妥, 但是中国这边应该怎么申报交税?那个中国人民银行的批文, 如果我说进口来的黄金是我们准备在国内卖掉, 而不是用来生产的, 会通过批准吗?多谢答复
- 我司是可以直接出口,我们只是开商品出品发票就行了吧!不用开增值税发票吧!还有司的产品是征税17%、退税也是17%,如果像我司这样的情况要不要,在增值税申报上应交税金转出填上出口税征税吗?我司一直都不填,等于一直都没有交到出口税,到时我们还要补税吗?如果我们补税税务局还会退回税给我司吗?因为我刚接手一切都不明白。
- 我们出口的时候不是要交税,就应该在应交税金转出那填写,是不是出口都应该交税,我司产品退税都是17%,我想问的是应交税金转出要不要填写
- 老师:您好,是这样的,我们公司9月份进口过来一批客供辅料,数量为20250.现在实际加工成成品出口了,数量为20012.数量多了238,多的我们是用来备次用的,像这种情况,我们该怎么样去核销,要交税吗?
- 工作中遇到:报关时 海关DAF 直接自动转成 Fob, 这样运费还要交税么? 谢谢!!
- 你好,退税款如果退下来,是不是退到交税帐户里的,也就是我们平时缴增值税的帐户里的。
- 新办生产企业9月1日份第一次做出口收入10万元,退税率13%,期末留抵税金40万元分录1.借:应收帐款100万元 贷:主营业务收入100万元 2.借:主营业务成本4万元 贷:应交税金-进项税转出4万元 3.借:应收补贴款(100*13%)13万元 贷:应交税金-出口退税13万元.这样做分录对不对?第三笔分录当月做不做?应收补贴款在利润表中体现在营业外收入一栏,是否交企业所得税.今天是9月最后一天,急,请谢指点
- 答 复:您好!手册核销需要办理边料角和包装物料这些余料的核销是为了保证企业进口的免税料件和出口成品所用的免税料件的平衡,方便海关对企业免税料件的监管,核销时是否需要补交进口关税和增值税,需要海关根据企业的边角料、包装物料的数量及企业的单耗确定的,不缴纳进项税。如有其它疑问,欢迎继续在电子口岸政务咨询平台上提问,谢谢!老师,那交的增值税可否在做帐时放在应交税金--应交增值税--待抵扣进项税,待确认后可否退税?如果不能,为什么?
- 老师: 您好,接之前问题,我是说的边角料核销所交增值税,可否放在应交税金--应交增值税--待抵扣进项税?待确认后,可否退税?如果不能,为什么?非常感谢!
- 你好,货物类快递出口报关需要交税吗?谢谢
- 我公司在国外有分公司,出口产品时分公司和老总让我们在报关和报检上价格尽量报低一点,这样在进口国那边就可以少交税,是这样吗?那我们收进外汇不是也少了吗?如何弥补呢?
- 您好!想问一下,我要出口的是两台机器,准备给客户开形式发票。我原本是两台机器都开在一张形式发票上面的,但是客户回信要求要我分着给客户开,也就是说一台机器开一张形式发票。这样操作的话,和都开在一张形式发票上面费用有什么不同吗?我这边要多交税金吗?这两种开发票的形式有什么不同吗? 谢谢~!
- 老师您好: 外方转让股东如何交增值投资的税金,即投入1000美金变为2000美金,税率为多少? 中方受让股东是否交税,税率多少?
- 老师,我们09年01销售08年度下脚料,09年08月中旬交纳的增值税,交税时并未通过申报表,而且这个也确实 是不开票的,以后也不开票了,就做未开票销售,问题是申报上体现不了我08月份中旬已交纳的税款呀
- 老师,早上好!我司从美国购买3只螺纹通止规,由于,螺纹通止规比较轻,供应商直接从美国用联邦快递到我司,螺纹通止规货值USD1919.00,联邦快递清关时,是否需要正式报关,如果,需要正式报关,需要提供什么资料给联邦快递?是否需要提供正本资料给联邦快递用于清关?进口时,我司是否需要交纳相应的关税?如果,需要交税,需要交多少?
- 老师您好!我们向国外客户提供的免费样品,请问如何申报?贸易方式和征免性质一栏该如何填写?样品出口需要交税吗?谢谢!
- 老师好,我公司购进一商品,直接用于销售,进项是普通发票1000无,帐务处理为:借:库存商品 1000,贷:银行存款 1000;销售时,增值税专用发票为(2000+340),帐务处理为:借:银行存款 2340,贷:主营业务收入 2000,应交税金-销项税 340;帐务处理对吗?在没有其他进项发票可抵扣的情况下,应交税金为340元吗?如果是(1000+2000)*17%=540,那170的税金是哪个科目呢?先谢谢了!
- 老师好,我公司原计划是正常出口一单货物,客户预付全部货款($2680),结汇时是一般贸易,占用结汇额度的,实际出货时,由于货物较少,改成快递出口,是不报关的,这样操作可以吗?财务在处理时,是做出口转内销,补交税额,对吗?
- 老师,麻烦问下出口加工区料件放弃怎么报关。征免性质用不用填写,征免是应该填全免还是照章征税?料件放弃用交税吗?
- 取消部分商品出口退税,部分商品为出口免税,取消退税是否就是要交税,但出口商品是免征增值税的,取消退税与出口免税有何区别?
- 老师,你好!能否根据我现在的想法帮我设计一下成立什么样的企业比较好,因为现在我自己很矛盾。1是可以自己做进出口业务,但主要是生产型企业 2可以开具增值税税票的 3注册资金不需要很多 另外如果成立,是否存在交税问题?具体办理的手续如何?谢谢!
- 老师,生产型出口企业,一般贸易出口免抵退。当本期应纳税额大于零时,做应纳税额的分录如【借:应交税金—应交增值税(转出未交增值税) 贷:贷:应交税金—未交增值税 】 ;但是当本期应纳税额小于零时,不用做这样的分录吧【借:应交税金—未交增值税 贷:应交税金—应交增值税(转出多交增值税)】?
- 一般贸易下,付给国外客户的暗佣USD6000,要不要交税,要交税如何办理
- 老师您好! 我司是一般纳税人,现有一批需要报废的设备已过了使用年限,我需要到税务局备案吗?需要办理哪些手续?是否需要交税谢谢
- 取消部分商品出口退税,部分商品为出口免税,取消退税是否就是要交税,但出口商品是免征增值税的,取消退税与出口免税有何区别?
- 老师,对于购入货物的增值税专用发票已超过90天未认证未记帐的情况,除了向所属的税务机关报备,把未抵扣的进项税额做入成本以外,为何还需按情况核实是否需要补交税款, 那税款是销货方已付的啊,作为购货方我只是放弃了抵扣的权力而已,只是自己吃了这点亏,没有必要再交税款了吧?这一点想不通啊,请老师指教!谢谢!
- 不能抵扣,不能重开???一点解决办法都没有吗?只能做费用,交税了??
- 老师你好!我想咨询我公司本月利润为正数,可本年利润还是为负数,请问我这个月需要计提所得税吗? 另外,如果在季度申报的时候,也出现本季度为正数,可年度累计为负数,还需要交税吗?谢谢!
- 老师,你好!合金钢4150,材料成分C0.48-0.53,Mn0.75-1.00,P0.035,S0.040,Si0.15-0.35,Cr0.80-1.10,Mo0.15-025,材料直径100MM,麻烦你帮我查一下需要交纳多少关税?还有H.S编码?如果是进料加工,是出口时关税,还是进口时交税?
- 老师,你好!我进口时是100吨原材料,在加工过程中省耗10吨,也就是说出口时材料只有90吨?那省耗10吨需要交税?如果做来料加工,需要满足什么条件才可以申请?另外还需要准备那些资料?
- 你好,我想请问一下,我们有几票1月份出口的货物,现在报关单退税联都已上交税务,可税务局说没有数据反应,打电话咨询过海关总局/杭州海关/杭州电子口岸,说是退税联没有签发,请问这是怎么回事?我们应该怎么操作?具体我们应该联系的是海关还是电子口岸?谢谢
- 您好!我司打算做来料加工,给客户的报价中加工费要含关税吗?不知对于来料加工的产品再出口加工费部分是否要交税?
- 老师,您好,我想请问一下,退运补税,需要提供哪些资料,按什么依据交税
- 您好,公司发生的招待费,不能计入管理费用吗?还是超过了限额就不能计,超过部分要交税?限额是多少?
- 老师,你们好,我有客户要从广州出口铝合金型材出口尼日利亚的拉各斯,请问国内要商检、交税及出口许可证什么的吗?另外尼日利亚是否要国际商检及外汇管制等?
- 老师好,早上我刚问过铝合金型材出口的事情,7604210000和7610100000出口要交税吗?怎么交?
- 你好,我一个新手,我想问,若我公司给别人开了一张服务业发票,那我公司就是要根据发票金额缴纳5.5%的营业税,假如说,我公司收了别人的培训费,但是没有开发票出去,那我们还要交税吗? 2.旧发票到财税换新发票,请问,要带什么资料,还有需要支付费用吗?
- 我公司是一家生产型出口企业,1月份利润为—51000.21,2月份为23215.12,我想请问2月份要缴税吗?
- 我们第一票进料加工手册的货也相应的出完了但是还有30平方英尺的皮料剩下,正准备交税呢,但是不知道该怎么做,还有交完税后怎么核销
- 我公司是一家生产型出口企业,1月份利润为—51000.21,2月份为23215.12,我想请问2月份要缴税吗?
- 请问老师,我们公司要进料加工一批钢球,申请贸易加工的话,要申请加入EDI网,要交6000一年的EDI中心会员费,但我们只做这一次的话,不是很划算.如果让其他代理进口商进口的话,我们既要给进口代理商钱,出口的时候海关也要交税,(但我问了相关部门进料加工是不用交税的)请老师帮忙算一下,谢谢!
- 老师,您好!我公司的不作价设备5年监管期已到,请教如何申请解除监管,需要办理哪些手续?如果不退运出口的话,要交税吗?谢谢!
- 我想请问下,硝酸铵出口税率是150%,如果我出口的总金额是USD100,我交税是100 X 1.5么?
- 你好: 我司从事加工贸易,原材料首先进入保税仓库,成交方式CIF,单价每公斤2美元,出库时成交方式还是CIF,单价每公斤2美元.但是杂费打了200人民币(这是仓储费付给国内保税仓库公司的). 请问在手册余料补税时,这个杂费要计入完说价格,交税吗?
- 您好! 保税货物最后是不是还是要收税的呢?它只是暂时不交税?
- 2007年7月1日开始取消部分商品出口退税,部分商品为出口免税,取消退税是否就是要交税,但出口商品是免征增值税的,取消退税与出口免税有何区别?
- 我是一家从事产品图纸设计的公司,请问交税是按增值税还是营业税作为主营业务税金?
- 江苏注册公司后开票如何交税?税点多少?