- 我们是新办的纯外贸企业,8月份出口了二票,相对应的也认证了这两票的进项发票,我们的退税率是17%,我申报时,先把全部进项转为不抵扣发票,这时,表二的26栏,27
- 老师你好,我是一家外贸公司,有份发票因换汇成本过高无法退税申请做免税。请问在做纳税申报时这份发票应该填在主表哪一栏?附表二的哪一栏?是否需要做进项转出?谢谢!
- 我需要办理IC卡过期业务,需要带哪些资料呀?表一,表二,申请报告,这一点个要填写吗?
- 老师好,我公司8月有一笔45415.1元的外销业务,商品的退税率是16%,请问我在表二上的18栏这样填对吗?45415.1*(17%-16%)=451.15谢谢
- 老师你好,增值税附表二里,进项转出不能填负数的吗?
- 有些进项税额是不能抵扣的,那增值税发票要不要认证?如要认证,进项税额转出,那进项税额转出应填增值税纳税申报表附列资料(表二)第几栏?
- 你好,我们是纯出口的外资公司,请问增值税纳税申报表附列资料》(表二,以下简称附表2),是怎么填写的?尤其是进项税额转出和退税额,怎么填写?
- 我公司是一家外贸公司,有在做出口业务和内销业务,请问这样应该怎么填写表二和表一还有主表,因为内销业务还要交增值税,但外销的进项税比较多,很难区分。外销还有进项转
- 我公司是一家外贸公司,有在做出口业务和内销业务,请问这样应该怎么填写表二和表一还有主表,因为内销业务还要交增值税,但外销的进项税比较多,很难区分。应该如何填写区
- 我们是外贸企业,纯出口的,2月份的发票也认证了,再进行申报的时候我就点击“不抵扣发票”里的“抵扣转不抵扣(全部)”,原来表二的数据就自动变成0,主表中12栏也自
- 单位买进一批货物,在运输途中发生了交通意外,货全部毁损了,那进项要转出吗?转出的话在附表二中填在哪栏?
- 一张增值税进项,当时抵了,但不符合要求现要求调出进成本,税局要求调账,请问那09年的年报我是在表二(成本明细表)还是在表三(纳税调整明细表)填写?如在表三中填,
- 请问老师,我们公司是商贸型做全外销,无内销,进来的电费发票是增值税专用发票,我认证后进项税额如何处理,是转出还是让它留着,附表二上如何填列? 答复 您好!电费增
- 请问老师,我们公司是商贸型做全外销,无内销,进来的电费发票是增值税专用发票,我认证后进项税额如何处理,是转出还是让它留着,附表二上如何填列?
- 1、去年成本多转了,年报调减,会计账已调整,但税务在哪个地方调(具体点),难道不能直接在表二填真实数(如果这样就和交的12月季报对不上了)?还是在表三其它里调?
- 老师因为货物退货产生的进项税额转出应该填入增值税申报表二的第18栏还是19栏?还有就是申报系统中那些栏次需要填入这个数字?谢谢!
- 你好,我已进行了零申报操作,数据已通过系统报送了,请教送税务的纸质资料和平时有什么不一样(平时是三票二单装订好,还有增值税主表,附表二等),在出口退税8。0里面
- 你好!我公司是商贸辅导期一般纳税人,2月第一次有出口,进项发票也是2月份开的已认证过,我想问下在填写增值税申报表二时,第二栏18项“免抵退办法出口货物不得递推进
- 谢谢这么快的答复!但是因为我是辅导期一般纳税人,我认证的进项发票当月还不能抵扣,也在表二的3项体现吗?还是在24、25、26体现啊?我的进项全是用于出口的,没有
- 我公司这个月的免抵退不得免征和抵扣税额为负数,请问,在增值税申报表附表二的18栏是否不填啊?这个负数金额应该在哪里反映啊?谢谢!
- 你好~~!现在外贸企业申报的时候把进项发票转不抵后,附表二的第24.25.26栏35栏怎么没有显示金额了?
- 你好!我公司是商业型的外贸企业,只有外销,没有内销的。就我们上个月发生第一笔业务,这个月未发生业务,这个月在进行国税申报时,发现,在附表二里的1和3栏有数据,而
- 老师,你好。请问我12月份有两张海关增值税专用缴款书未填入通用税务采集软件系统里面。但是在税管专员那做过进口备案登记。那我能否直接在网上申报的附表二里面写上那两
- 您 好,我单位是外贸企业,现在有一笔业务处理错误:10月份我有进项发票一份,是用于外销的,我按内销在纳税申报系统中做的登记,11月份我想更正,请问是不是在附表二
- 老师,您好!我们是很外贸公司,购进外销货物的进项发票11月份进行认证,现需要把这部分进项税额转出,是不是只要在增值税纳税申报表附列资料(表二)的第18行税额空格
- 老师,您好!我们是外贸公司,货物出口,外销货物进项增值税票认证是与内销进项增值税票一起的吗?认证完之后月初这样操作可以吗:不予退税部分在增值税附表二里作为不予免
- 我这个月出口货物时进项发票的税额是10504.04那么计算出应退税额8032.5不予以退税2471.54,在增值税申报表二中怎么填写这几个数字?我是这样做的在表
- 我们是新办的纯外贸企业,8月份出口了二票,相对应的也认证了这两票的进项发票,我们的退税率是17%,我申报时,先把全部进项转为不抵扣发票,这时,表二的26栏,27