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- 您好,我公司是进出口收发货人,有出口免抵退税资格。最近有一批产品是委托报关的,对方报关时,报关单位为对方公司,报关单中生产企业为我公司名称,对方提供代理出口证明。1.我司是否可以申请出口退税。2.申请出口退税需要带哪些资料?3.申请出口退税时,是否和我司自行报关出口相同,在生产企业出口退税申报系统录入报关单号等信息,生成汇总表。4.货款为对方结汇后打至我司账户,是否外汇核销时为对方单位核销(现核销已经取消,但有总量核销)。我司电子口岸系统不会出现此报关单。
- 不小心丢失了税务局盖过章的“免抵退税汇总表””“出口明细表”,会影响我司出口退税吗?
- 在整理资料时,1.发现有丢失了税局盖过章的“免抵退税汇总表”“出口明细表”,那我怎么办呀??2.我应该怎么重新办理呢?3.如果没有这些表,税局会不会让我转内销呢??
- 我公司由于过磅误差导致进项票数量比实际出口数量多,退税系统申报导出的申报盘预审时,出现了汇总表与申报明细不符的疑点,如何处理?
- 汇总表出现与纳税申报表差额如何处理?
- 老师您好!我想要一份生产企业出口货物免抵退税申报汇总表填表说明!!我的邮箱723960845@qq.com 谢谢!!!
- 老师好,请问退税13.0的撤单重报的撤单在哪里的?我正式上报后汇总表有误,专管员让我撤单重报。申报数据处理——撤销单证已申报数据下面吗?谢谢!
- 老师:您好!我公司1月份出口货物,我在1月份已确认销售收入,做纳税申报了,现在3月份收到报关单,想在4月份头上做出口退税,那进项转出应是在3月份做帐务处理还是收到出口退税汇总表后在4月份做帐务处理?还是当月确认销售收入就要做进项转出?
- 老师好,请问免抵退汇总表附表是怎么操作的?怎么没保存的?
- 老师好,我在生产企业13.0系统是的明细表与汇总表已申报,在正式申报之前是不是需预审文件上传,请问预审文件上传是不是把明细、汇总两文件夹(见我所传图片)先压缩成一个压缩文件再上传?谢谢!
- 老师好,见我所传图片,我在13.0系统里:“出口货物明累申报录入”再到“数据一致性检查”无错误,再到“增值税纳税申报表录入”再到“免抵退申报汇总表录入”出现图片上的对话框?请问是我哪里操作不当吗?
- 我想要生产企业出口货物免抵退税申报汇总表填表说明,邮箱号:372851499@qq.com,谢谢
- 我搜了下你们以前的答复,里面有个要带上表格“生产企业出口货物免、抵、退税申报明细表”,这张表是在哪里的?我这里只有申报汇总表和附表,不知有什么区别?不一样的吗?
- 老师,你好,我们是纯外贸企业,我刚接手退税业务的时候,老板娘告诉我单证备案的内容是:退税汇总表,进货明细表,出口明细表,购销合同,收汇核销联,就没有了,还有一部分材料是做账的(退税汇总表,进货明细表,出口明细表,增值税发票发票联,外销发票),我做的这些单证备案的内同对吗?如果不对,还需要哪些材料,我怕到时候税务查到有问题的话严重的会停止退税的,谢谢
- 国税申报时,点击全申报后显示纳税申报表第15栏本月数-6162.37元不等于出口货物预免抵退税申报汇总表上期应退审批数0?是什么原因?急
- 生产企业当月无“免、抵、退”税出口销售,但是有前期出口当期收齐单证销售额的,仅就单证齐全的销售进行申报。但在填写完“增值税申报表”后,在“免抵退税申报汇总表”中“当期免抵税额”为0,应该怎么处理?
- 老师,你好!我公司的增值税专用发票已经用完,请问我要如何购买专用发票?我买过普通发票,是要将汇总表打印出来,如果专用发票也需要打印汇总的话,那我在开票系统中只能找到2012年12月到2013年的,2012年12月份之前的资料都没有?
- 从出口退税系统打印出来的免抵退税申报汇总表附表 的 上年 一栏 是没有数字的吗
- 您好!请发送一份出口货物备案单证目录(生产企业)到hzwy@yahoo.cn。谢谢~~~企业退税备案单证需要的生产企业出口货物免抵退税申报明细表、生产企业出口后无当期单证齐全并且信息齐全明细表、生产企业出口货物汇总表、汇总表附表、增值税申报表和附表等的空白表格,如果可以的话,也请发送一份。非常感谢。
- 老师,我在国税申报网上正式上传明细文件和汇总文件时不能上传,显示免抵退汇总表中免抵退税额抵减额(13852.63)与开具免税证明(0.01)不一致。免抵退汇总申报表中不得免征和抵扣税额(12313.44)与开具免税证明(0.01)不一致。这是什么原因?
- 您好!我公司是生产企业,产品出口,在出口这块属于C类企业,现在没有核销单了,在做前期收齐的时候怎么做啊,收齐标志只录B就可以了吗,但是如果这么的话,基础数据采集中免抵退申报汇总表上前期单证收齐的金额就没有了。请问该怎么做呢。谢谢
- 你好!请问下现在换了新的出口退税系统,以前上交国税的报表是当期出口明细表、前期单证收齐报表和免抵退汇总表,那现在有没有变动?
- 老师好,我在前期申报时,报关单录入错误,现在我做收齐申报时后,发现了这个错误,先做了撤销接单,然后按正确的报关单位修改后再预申报,但预申后汇总表里没有这票出口收齐的金额,请问老师,正确的应该如何操作?
- 你好,请问下新的退税系统(外贸企业出口退税申报系统12.0版宁波专用版)与之前的11.0版关于出口退税的操作和申报数据、汇总表等资料的打印有什么不一样的嘛?谢谢!
- 老师您好,我本月读反馈后重做数据一致性检查,提示以下错误:“免抵退汇总表附表中的人民币销售额累计数与主表中的数据不符 ”,但是我核对了一遍没发现错误啊,怎么回事?
- 你好,我们公司有外销,但没有税可退,生产企业出口货物免、抵、退税申报汇总表中当期应退税额数为零,而当期免抵税额数有。请问这个公式中,税负率计算公式:(本期已交税金+本期出口应退税额)/本期实际销售额(含内外销),本期出口应退税额是不是等于当期免抵税额?
- 如果自己单证收齐,我看免抵退汇总表是有产生退税额的。那我想问下,如果电子信息不齐呢(可这个我是不知道的呀),这样也产生退税额吗?
- 老师您好!请问新办生产型c类企业第一次退税申报,免抵退汇总表栏次2显示免抵退出口货物销售额66429.59,其中单证不齐销售额66429.59,单证齐全销售额0,栏次17出口销售额乘退税率为0。而明细表16栏显示出口销售额乘退税率为9964.44(66429.59*15%)。不知申报是否准确。是不是要单证齐全汇总表才能显示免抵退税额。
- 我想想问问最后退税款下来,老师都是看汇总表来退的还是直接看网上电子数据来退款的?
- 老师,新手请问:生产企业7月1日第一次出口货物(报关单上出口日期:2012年7月1日),6月份是不是要做出口退税零申报啊,国税VPDN全申报提示尚未申报出口货物预免抵退税申报汇总表。请问具体要怎么操作啊?
- 你好,我是一家外贸企业,现在出口退税政策调整了,那交给国税纸质单证还是之前那些“报关单,抵扣联,单证目录,汇总表,进货明细,出口明细”还是这些吗
- 我家系统坏了,然后从税务局将之前的数据拷贝回来重新读入系统后,进入生产企业出口退税申报系统大连9.0版,点击免抵退税申报菜单,选择打印申报报表,所属期是已经申报通过的,选择任何出口有关的无论汇总表还是明细表,打印预览都提示该所属期没有打印数据,请问是什么原因,我怎样确认之前的数据是否读入
- 老师: 您好! 我想请问一下,关于生产企业退税系统中,收齐单证的统计金额为何与汇总表中所跳出的金额的不一致?收齐的单证信息都能在电子口岸查到且都已提交国税总局,并经预审。请问是何原因而导致的金额不一致?
- 问一下:生产企业汇总表中25栏免抵税额属于应交增值税吗,这一不是需缴城建教附吗
- 刚才有老师说的生产型企业,比如本来出口可以退1000的,但是实际退了600,那么剩下的400就是免抵的,因为400抵扣已经用掉了,就不予退了。。。。那我出口退税汇总表第25栏当期免抵税额有余额一直留着,这部分余额是不是可以到下月交增值税的时候直接扣掉这部分税额然后再从银行账户交税是吗?
- 出口免抵税汇总表第25栏当期免抵税额有五万多,是不是可以抵扣我以后内销产生的税额。(俗语就是税局留着我5W多等到以后我需要交税的时候,在那里先扣,扣完之后再从我们公司银行帐户里扣钱是这样吗?还有就是去年的档期免抵税额今年还可以继续用吗?
- 这期我把前期的单证收齐了,为什么在申报汇总表里前期单证收齐金额为0,前期信息收齐金额却是前期收齐单证的金额?
- 请问这个填的是不是不包含2011年12月份数据吗?是2012年1月申报的?应该参考2011年11月份汇总表填写?
- 请问这个填的包不包括2011年12月份数据(是2012年1月申报的)?我们是生产企业,是否可参考2011年11月份汇总表填写?还是要参考12月份汇总表填写呢?
- 请问一下2011年出口货物退(免)税情况统计表的期限是2011年1月1日至2011年12月31日在出口退税申报系统中输入的信息是吗?免抵税额是不是按25栏填写即可?(免抵税额是不是按2011年11月汇总表加上2010年12月的数据);19栏免抵退税额抵减额是不是不作考虑?
- 您好,老师:在出口退税时,汇总表与纳税申报表有0.001差额怎么调整
- 老师,您好,请问如果当月无单证收齐的情况下还需要做出口退税申报吗 答复 您好!生产企业可以做单证不齐申报,等单证收齐了再做单证收齐申报。外贸企业只能等单证收齐了再做单证收齐申报。补充:那请问单证不齐申报是必须的吗?还是可以不报的.当月出口的我会做上去,就是没有收齐单证的,所以问是否可以不报?是否需要报交申报汇总表?
- 老师你好,请问我在生产型9.0版系统内进行汇总申报表录入时,为什么前期单证齐全里的金额还有当期应退税额里的金额都没有显示(预审已经通过了)?在数据一致性检查报告里提示为:免抵退已退税同退税汇总表中上期的应退税额不符!我应该怎么处理呢?谢谢!
- 退税汇总表第25栏的当期免抵税额要不要交地税?是附加税要交?
- 老师你好:我公司是一家生产型出口企业,这个月我报退税单证收齐录入进去,“退税申报明细表”是有数据的,但当我把这个月出口的和收齐的都录入并生成明细申报数据也都预审了然后录入汇总表时“前期单证齐全”栏没跳出数据来,导致我汇总表上的第17栏“出口销售额乘退税率”也没数据。请问这是什么原因呢?而我报退税的这几单都早就已经在电子口岸出口退税里数据报送了的。请老师解答
- 出扣发票退税联 报关单退税联 免抵退明细、汇总表退税审批表 还要带什么 核销单要带么
- 出口退税免抵退申报明细表和汇总表各交几份?
- 出口退税申报系统里我的申报明细汇总表一些报表打印预览不能显示,进去后提示页标头带区太大不能放入页中,怎么办?急啊,是不是打印机出了问题?
- 你好:1.C类企业申请B类企业,申请当月免抵退,这两份表格哪里下载?2.C类企业所需的资料是不是:从出口起第一笔出口退税汇总表,出口退税汇总表附表,增值税申报表,资格认定表,全部的单证备案。3.生产企业出口退税汇总表是不是一定要从国税退下来的,还是直接打印出来没有国税专管员签字的也可。增值税申报表是不是只要申报表和附表2。4.在哪能查到从第一笔开始的出口业务。谢谢!!!!!!
- 打印出口退税汇总表时在预览时出现,页标头带区太大不能放入页中是怎么回事?具体的页边距要如何设置?打印的纸张类型是A3,求帮忙解答,急啊
- 打印出口退税汇总表时在预览时出现,页标头带区太大不能放入页中是怎么回事?具体的页边距要如何设置?打印的纸张类型是A3,横向纵向都调整过了还是不行。而且退税明细表变成了两页
- 你好,上交国税的发票是不是:免抵退汇总表,汇总表附表,增值税表一,增值税申报表。谢谢!
- 老师您好!我们是生产型出口企业,9月份出口的货物,在10月份收齐单证,然后在11月初做了核销,然后我在11月份做了单证收齐申报但信息不齐!12月6号我拿到国税退下来的汇总表,9月份的退税金额并没给批下来,到底是怎么回事?
- 老师您好!我想问一下为什么我的汇总表上第17栏(出口销售额乘退税率)会没有数字自动生成?是哪里出错了吗?
- 老师您好, 是出口退税申报系统里的汇总表。可是我已经在基础数据采集中-出口货物明细录入,而且那里都会自动跳出来数字的,当期是没有单证齐全申报,但我觉得应该跟这个单证齐全没关系的吧
- 出口退税是在收到退税时做账,还是拿到出口退税汇总表时做账?那会计分录是怎样的?
- 新企业第一次出口。只做了出口的明细和汇总表给国税。下个月申报也是在退税系统做出口明细和汇总表是否就可以了 发票退税联 核销单 报关单何时候给国税
- 外贸型企业出口退税为两单两票,即报关单出口退税联、核销单、出口发票、增值税发票,生产性企业比外贸企业少了增值税发票。请问:是否申报时要交汇总表U盘?谢谢!
- 生产企业免抵退申报汇总表的应退税额数13个月后退税的金额和报表上的一致吗
- 老师:您好!请问一下《增值税纳税申报表》中“免抵退货物应退税额”是按退税部门确认的上月《生产企业出口货物免、抵、退税申报汇总表》中的“当期应退税额”填报。这个上月是怎么认定的呢? 如6月份申报的所属期是5月份的,那这个对应的退税退税审批表是5月份还是4月份的?一般税务部门审批的汇总审批表是什么时候下来的?谢谢
- 老师您好!我想要一份生产企业出口货物免抵退税申报汇总表填表说明!!我的邮箱wangyu63674828@163.com 谢谢!!!
- 老师您好!生产企业出口货物免抵退税申报汇总表样表能发我一份吗?谢谢 邮箱wangyu63674828@163.com
- 老师,您好。我在做所属期是2010年4月份的出口退税的时候,在填制生产成本汇总表的时候,有一栏要求填写销售税额数,我单位在这个所属期内开具了两张增值税专用发票,金额是2700元。按照17%的税率,税额是459元。但是老师我在填写的时候一不小心填写了2700元而不是459元。现在正式申报已经报上去了不可以改了。老师我想问的是我这样操作不当会影响我单位的退税进入我公司的退税账户啊???如果要解决,还有什么办法啊???
- 你好国税老师,外贸出口系统10.0,在还没有打印出口明细报表的时候就生成了正式申报软盘,(但上没有上传,),再回去打印的时候发现查询不到信息,于了我在第七步里删了汇总表,在第六步里进行了撤消本次数据操作,再去查询出口及进口数据明细,发现还是查不到数据,但在第八步里已申报明细数据查询里里能查到,请问我该打什么明细报表去预申报啊?谢谢!
- 老师你好,我问一下那个外贸企业当期出口明细汇总表在退税申报系统里面如何打印啊?请给说一下步骤。谢谢!
- 老师,您好。您刚刚说我单位在填写生产情况汇总表的时候,那个免抵退货物应退税额那一栏我单位填写错误但是不会影响剩余的退税款项进入我单位的退税账户。只需要联系主管出口退税的部门进行修改。那么老师所属期是3月份的出口退税已经过了最后截止期,现在还可以要求国税部门进行修改啊???
- 做收齐去年12月的单证时 为什么能打印出前期单证收齐的数据 而汇总表上却没有数据
- 老师,您好!我们是生产企业出口退税,2010年还没有出口业务,2010年2月单证收齐2009年12月的一笔出口,当时海运费计入收入,今年2月单证收齐时先做冲减又单证收齐,可是我们在做账时做的是以前年度损益调整,没冲减今年收入,故出口退税申报汇总表中与增值税纳税申报表差额有个负数,我想问一下老师,这个负数差额怎么能没了,我觉得有新的出口业务时也是去不掉的,请老师讲解一下这其中的奥妙关系,谢谢
- 报关单上是09年12月出口,现在3月份出口退税申报系统里汇总表上的所属期应填什么?是应该填2009年12期吧,但是税务所里的人说要填2009年13期,可以做13期,应该怎么操作
- 我公司的登记注册类型是中外合资经营企业 09已经上交了地方教育税附加 上次咨询老师的时候 老师说不用缴纳的 但是公司确实是缴纳了 我就是不知道 地方教育税附加的计税依据是什么 是按出口企业汇总表上的免抵额算的吗?公司在杭州注册 地方在临安
- 老师,你好!"国税函[2010]1号"中那些无法消化留抵税额,是不是就是我们免抵退汇总表中第23栏的期末留抵税额.另外如果办理的话需要提供哪些文件?有办理时间限制吗?
- 老师您好!我企业上个月核销了一笔出口销售额,这月单证收齐,为何在本月的免抵退申报汇总表中,“前期出口货物当期收齐单证销售额、前期单证收齐、前期信息收齐”均无数据显示,都是零,是什么原因呢?谢谢!
- 国税老师您好,我是一家小规模出口公司,12月份有出口销售,但报关单跟核销单均未收回,本月在浙江国税网进行纳税申报全申报时,系统提示未申报出货物免税申报汇总表,导致本月无法全申报请问遇到这种情况时该怎么操作??谢谢!
- 我想请教一下,在8.0系统里面的我打印“出口货物免抵退税申报汇总表”时,跳出一个文本框说“该期没有可打印数据”这个会是什么原因?我其他报表都可以打印出来
- 老师你好: 我想问一下,当生产企业当月是不是有税可退,是不是只要看出口退税系统里的申报汇总表第24栏"当期应退税额"? 如果期末留抵税>名抵退税额,那我剩余的部分金额是不是转入下期的期末留抵抵扣(若下期没有税可退)?
- 业务出口后有一些报表要送到地方国税退税,还要用一个出口退(免)税凭证汇总封面装订起来,但我不知道那些装订在一起,我把我准备装订的都列出来,你帮我看看那些要,那些不要,谢谢!!出口发票退税联、报关单(退税专用)、生产企业出口货物免抵退税货物申报明细表(要不要管理员科长局长签字)、当期单证齐全并且信息齐全明细表、出口货物申报汇总表、增值税申报表,增值税申报表附表(表二),请老师帮我看下,谢谢,万分感谢!
- 你好,不太清楚生产企业出口退税申报系统8.0版本的,每次做到预申报的时候,反馈信息接受读入时,出口货物的单证已经收齐,国税信息也已经收到,自己做到最后到附表跟汇总表上没有收齐的标志,连信息齐全表也没有,不知道自己哪步没做?
- 老师,您好!在生产企业出口退税网上申报系统中,每次压缩汇总表数据时,会提示缺少了好几个文件,不能压缩,请问是什么原因。我已经将明细表预申报,并填写了增值税纳税申报表录入、汇总表和汇总附表,我是申报八月的,现在单证已经齐全。
- 老师你好,我司于09.1.15申报的退税资料到3.22才申批好退下汇总表,而明细资料至今在鄞州国税的档案室未找到,为何?还有,退税资料送上后一般情况下多少天能退下来?谢谢!
- 你好,我10月份单证不齐申报一笔出口,11月份做了单证收齐。但是为什么在打印申报表时显示:出口货物免抵退申报表汇总表中前期信息收齐一栏有数据,前期单证收齐一栏没有数据,而下面前期单证收齐明细表中有数据,前期单证齐全并且信息齐全明细表中就会没有数据呢?谢谢!