-
- 主页 > 标签 > 免抵额 >
- 比如我司当月内销销售额为2004.79,当期内销销项税额为340.81,当月外销销售额为796093.96,当期进项税额为215685.72,前期进项留底税额为262274.33,当期进项税转出为892.34,当期增值税表主表15栏免抵退退税额为172381.79,当期免抵退税软件应退税额为146326.72(此为当月退税数据,会在下个月的增值税表反应),当期期末留底进项税额为304345.11,请问税负是多少?1.我想知道上面税负是多少,2.如果有免抵额或者没有免抵额的情况是否税负算法不一样
- 出口退税免抵额全部要计提地税附加税吗
- 老师好,我公司有内、外销业务,增值税税负率计算方法=(1-12月银行交纳增值税+免抵额+固定资产抵扣税额)/(内销收入+外销收入)是否正确?谢谢!
- 请问自营出口的生产企业税负率是(出口免抵额+应缴税额)/全部销售额 么
- 我公司7月出口,当时由于特殊原因,当月未申报出口收入,从道理来说,如果当月算免抵退是没有的,只产生免抵额,后在8月份才申报出口,按8月计算有产生退税额,请问这样对退税有影响吗?
- 老师,您好!我想请教下利税是怎么计算的,是不是利润总额+增值税+所得税+营业税+城建税+印花税 (不把增值税出口免抵额调库算进去) (契税等,其他税都没有,只有费)烦请回复,谢谢!
- 如果当月忘记发票认证,没有抵扣税额,怎样避免巨大的免抵额产生?:1\在电子口岸里的出口收汇不进行企业交单? 2\在电子口岸里的出口退税里不报送数据? 3\在退税申报系统里不做单证收齐?请详解,谢谢
- 老师好,我在网上查的生产企业自营出口增值税税负率计算公式:第一种计算方法是:(免抵额+应纳税额)/全年销售收入。 第二种方法是:(全年销售收入*17%-进项税额+期初进项留抵-期末进项留抵)/全年销售收入。 说两种计算方法的结果是一致的。但我计算出来相差很多,请问那种方法是正确的?
- 老师说。国税网上申报——补充申报,这有一栏要求填本月免抵金额。这个怎么填,按什么填
- 自产出口企业国税和地税分别要交哪些,如何计算?
- 举例,我期初留底税额为0,本月外销额为752568.69元.内销额为416414.69,销项为416414.69*0.17=70790.52元,外销进项转出为19311.39元.进项为157577.42,当月退税额为67475.51元.申报退税额为86692.98元,免抵额为19217.47元.我是生产型出口退税企业,我的税负率具体是怎么算的?谢谢
- 请问我司是自营进出口的生产企业 出口发票fob价4000美元 退税率5% 汇率6.5 本月进项税10000 销项税25000 那本月只有免抵额 没有退税额对吧
- 老师您好!我单位是生产出口企业,请问免抵额应该怎么算的,请指教,谢谢!
- 我公司的登记注册类型是中外合资经营企业 09已经上交了地方教育税附加 上次咨询老师的时候 老师说不用缴纳的 但是公司确实是缴纳了 我就是不知道 地方教育税附加的计税依据是什么 是按出口企业汇总表上的免抵额算的吗?公司在杭州注册 地方在临安
- 老师,您好!请问一下:如果这个月末留抵税额为100,免抵退为80,免抵额=100-80=20,那出口退税分录怎么做正确啊?那个免抵的20分录如何做?再次麻烦了!
- 2009年12月底 生产成本-直接材料这个科目余额在贷方 请问老师这样对吗? 还有就是2008年少算的财务费用 2009年要怎么样做会计分录(实在是不懂)?外商投资的生产企业的教育费附加是按照免抵额的3%计提吗??
- 老师:出口退税免抵额(进项不够退的部分)是否要交附加税,税种是哪种?税率是多少?
- 出口企业退免税清算表 如何填写,其中本年未办理情况表中本年未审核情况的免抵额和退税额是当年度的应退税额和免抵税额吗
- 老师,我查到,编制免抵额、退税额会计分录的凭证是《免抵退税审批通知单》,那编制不得免抵退额会计分录的凭证是什么?编制应纳税额会计分录的凭证是《增值税申报表》吧?
- 老师,免抵退做的 不得免抵退额、本期应免抵额、本期应退税额等的会计分录,是依据什么原始凭证呢?
- 1.同一本手册,一部分做进料深加工结转(免税)。一部分做进料对口(即有退税)这样可以吗?2.是否可以做两次免税证明?即一部分材料做进料深加工结转免税证明,一部分材料做进料对口,即有免抵额