提问：
辅导期的商贸企业，10月份3张进项发票：第一张：进项税额16551.03，第二张进项税额：10814.62，第三张进项税额10504.04（用于出口，10月份已出口），那我在本月申报的时候增值税表二该怎么填写呢，上月认证33564.11税额，我是这样做的：在3栏（前期认证本期抵扣）中填33564.11，在14栏（免税货物）2471.54，我们的退税率是13%，在23栏中（起初已认证但未抵扣）填33564.11，在24栏（本期认证未抵扣）中填37869.69，在26栏（按照税法规定不允许抵扣）中填10504.04，在35栏（本期认证相符的全部发票）中填37869.69 这样对吗？那里不对的请纠正
回答：
您好！经确认后，企业填写的报表内容无误，但是其中一栏，14栏（免税货物）需要您自行确认，我们无从计算。如有其它疑问，欢迎继续在电子口岸政务咨询平台上提问，谢谢！
报表的填写

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