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- 我们是新办的纯外贸企业,8月份出口了二票,相对应的也认证了这两票的进项发票,我们的退税率是17%,我申报时,先把全部进项转为不抵扣发票,这时,表二的26栏,27
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- 我公司8月给对方开具红字发票通知单后,对方于8月开具的红字发票是否需要给我方?另外我公司是否需要做进项税额转出?应该在8月份做吧?
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- 根据增值税法律制度的规定,自2019年4月1日至2021年12月31日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额,下列纳税人中符合加计抵减情形的有( )。 - 赣榆资产评估师《资产评估相关知识》每天一题:纳税人
- 某自营出口生产企业是增值税一般纳税人,出口货物的征税率为13%,退税率为10%。2020年3月外购货物准予抵扣进项税额50万元,货已入库。上期期末留抵税额3万元。当月内销货物不含税销售额210万元,出口货物销售额折合人民币260万元。则该企业当期的应退税额为( )万元。 - 赣榆税务师《涉税服务实务》每天一题:应退税额
- 根据增值税法律制度的规定,下列关于不得从销项税额中抵扣的进项税额的表述中,正确的有( )。 - 连云资产评估师《资产评估相关知识》每天一题:增值税法律制度
- 某商业银行为增值税一般纳税人,2020年12月提供贷款服务取得利息收入200万元,提供金融服务取得手续费8万元,取得罚息收入20万元。该银行2020年12月应缴纳增值税( )万元。(以上价格均为含税价格,当月没有可以抵扣的进项税) - 扬中税务师《税法一》每天一题:增值税
- 某企业为增值税一般纳税人,2020年10月购入一栋办公楼, 取得对方开具的增值税专用发票, 注明不含税金额为5000万元;另租入一套二层楼作为职工食堂,取得增值税专用发票注明不含税租金为15万元。 则企业当月可以抵扣的进项税额为( )万元。 - 栖霞税务师《税法一》每天一题:进项税额
- 下列各项中不符合增值税进项税额相关规定的是( )。 - 宝应税务师《税法一》每天一题:增值税进项税额相关规定
- 某生产企业为增值税一般纳税人,2020年10月销售应税货物不含税销售额为600万元,销售免税货物销售额200万元,货物耗用材料的进项税额为65万元,该企业当月应缴纳的增值税为( )万元。 - 淮安税务师《税法一》每天一题:增值税
- 某生产性服务企业为增值税一般纳税人,符合进项税额加计抵减政策条件。2019年12月销售服务,开具增值税专用发票注明税额25万元;购进服务取得增值税专票发票上注明税额13万元,其中10%的服务用于提供适用简易计税的服务;进项税额上期末加计抵减余额为3万元。假设当月取得增值税专用发票当月勾选抵扣。该企业当月应缴纳增值税( )万元。 - 苏州税务师《税法一》每天一题:应缴纳增值税
- 某企业为增值税一般纳税人,2020年11月销售建材,提供运输服务。取得建材不含税销售款100万元,运输服务不含税销售额3万元,当期允许抵扣的进项税款6.5万元,则本期应缴纳增值税( )万元。 - 栖霞税务师《税法一》每天一题:增值税
- 根据增值税法律制度的规定,增值税一般纳税人的下列行为中涉及的进项税额,不得从销项税额中抵扣的是( )。 - 沛县中级会计职称《经济法》每天一题:增值税
- 非正常损失的购进货物、修理修配劳务、交通运输服务,其进项税不得从销项税中抵扣,其中非正常损失是指( )。 - 沛县中级经济师《财政税收》每天一题:增值税的进项税额
- 2021年1月某服装生产企业,购进一台污水处理设备并投入使用(该设备属于环境保护专用设备企业所得税优惠目录列举项目),取得增值税专用发票注明设备价款200万元、进项税额26万元。该企业可抵免企业所得税税额( )万元。 - 徐州税务师《税法二》每天一题:企业所得税
- 某生产企业为增值税一般纳税人,于2020年12月销售其2016年5月购入的不动产,开具增值税专用发票,注明金额为4500万元;该不动产与企业在同一县市,购入时取得的增值税专用发票上注明金额为2300万元,税额为253万元(已抵扣进项税额),缴纳契税69万元。该企业增值税销项税额为( )万元。 - 溧阳税务师《税法一》每天一题:销项税额
- 纳税人购进货物或者接受应税劳务,以下经济业务可以作为进项税额抵扣的有( )。 - 沛县中级会计职称《经济法》每天一题:进项税额抵扣
- 一般纳税人购进农产品用开生产或委托加工13%税率货物时,且取得下列凭证中的( )等时,可按10%扣除率计算进项税额。 - 武进中级经济师《财政税收》每天一题:增值税进项税额
- 关于增值税进项税额申报抵扣时间的说法,错误的是( )。 - 淮阴中级经济师《财政税收》每天一题:增值税应纳税额的计算
- 某软件公司2020年3月派员工外出学习研发新产品,共派出骨干科研人员10人,取得动车车票,每张票面金额540元,该公司当月可以抵扣的进项税额为( )元。 - 高邮中级经济师《财政税收》每天一题:增值税进项税额的计算
- 某企业员工2020年8月出差,出差期间购买高铁票的支出为2800元,不含增值税住宿费550元(取得专票),餐费400元,该项业务可以抵扣的进项税额为( )元。 - 如皋中级经济师《财政税收》每天一题:增值税应纳税额的计算
- 纳税人凭完税凭证抵扣进项税额的,不需要具备的资料是( )。 - 北塘税务师《税法一》每天一题:进项税额
- 某生产企业系增值税一般纳税人,2020年3月由于管理疏忽,外购已抵扣进项税额的鲜果变质(未用于生产),共发生损失70000元,其中从农场购入鲜果损失40000元,其他30000元损失的鲜果系从水果经销公司(一般纳税人)购入,则该企业《增值税纳税申报表》的“进项税额转出”栏应填写( )元。 - 浦口税务师《涉税服务实务》每天一题:增值税一般纳税人
- 某生产企业为增值税一般纳税人,生产销售货物适用税率9%。2020年10月从农业生产者购进免税农产品,开具农产品收购发票,注明金额为40万元;从小规模纳税人购入农产品,取得增值税专用发票,注明金额8万元、税额0.24万元。假设农产品未纳入核定扣除范围,取得的增值税扣税凭证当月计算抵扣进项税。该企业当月可抵扣的进项税额为( )万元。 - 仪征税务师《税法一》每天一题:进项税额
- 某生产企业为增值税一般纳税人,2020年4月从农民手中收购凤梨用于生产凤梨酥,收购凭证上注明买价为28万元,当月将该批凤梨全部领用。该生产企业2020年4月可以抵扣的进项税额为( )万元。 - 鼓楼税务师《涉税服务实务》每天一题:进项税额
- 下列项目中,涉及的进项税额不得从销项税额中抵扣的有( )。 - 如皋税务师《涉税服务实务》每天一题:进项税额
- 根据增值税的规定,下列进项税额不得从销项税额中抵扣的是( )。 - 丹阳税务师《涉税服务实务》每天一题:进项税额抵扣