七月份开出发票(有退税的)八月份发现单价和数量有误 且与正确的差异较大 需要怎么处理才能不影响出口退税等申报 增值税专用发票隔月且未认证,由于供货单位开票数量有误,要重开发票我公司作为购货单位要出具什么证明或者办理什么手续。谢谢 老师你好,我之前有一次没有按照常规的步骤,没有在需要冲红的发票记录前点击“冲红”,而是自己另外开具了一张红字负数发票,金额和信息也是跟我之前开错的那票是完全一样的,这样有没有关系?需要怎么做?