- 比如2月份的出口,发票开在2月份。申报在4月份,那汇率用那一个呢?用2月汇率还是4月汇率的?还有2月份开了票,没有申报。那系统上跟账面上期末留底不是对不上了吗?
- 比如我司当月内销销售额为2004.79,当期内销销项税额为340.81,当月外销销售额为796093.96,当期进项税额为215685.72,前期进项留底税额为262274.33,当期进项税转出为892.34,当期增值税表主表15栏免抵退退税额为172381.79,当期免抵退税软件应退税额为146326.72(此为当月退税数据,会在下个月的增值税表反应),当期期末留底进项税额为304345.11,请问税负是多少?1.我想知道上面税负是多少,2.如果有免抵额或者没有免抵额的情况是否税负算法不一样
- 外贸生产企业,每个月增值税应纳税额是零。那税负率也就等于零了,每个月要退税的话增值税纳税申报表期末留底额要留多少才算是符合规定的?这样每个月增值税应纳税额是零可以吗?
- 如果我增值税纳税申报表期末留底额小于应退税额,那么我可以退到留底的金额还是应退税额?
- 如果本月只有内销没有外销,那增值税纳税申报表期末要不要留底?
- 是不是要有期末留底国税才能给予退税,期末留底跟应退税额取较小值退税?
- 老师您好:您说生产企业退税应该根据当地免抵退税额,而不是期末留底税额,那每个地方税务局的免抵退税额的计算方法不一样么?那就我企业进行申报退税应该能退多少呢?
- 老师好 1.把费用计入到成本中去 就比如公司把所有的累计折旧都计入制造费用中去 其实有一部分是应计入到管理费用中去的 对利润表有影响吗 这样做对吗 2.关于免抵退的问题 在期末有留底的情况下,当期应退税额是取决于当期期末留抵税额和当期免抵退税额的较小者 哪个小退哪个 ,我们会计说“还是退当期免抵退税额=出口货物离岸价×外汇人民币牌价×出口货物退税率-免抵退税额抵减额对公司有利一点 ”请问老师这样是正确的吗,为什么不能退期末留底的啊 困扰已久 望老师解答