- 七月份开出发票(有退税的)八月份发现单价和数量有误 且与正确的差异较大 需要怎么处理才能不影响出口退税等申报
- 增值税专用发票隔月且未认证,由于供货单位开票数量有误,要重开发票我公司作为购货单位要出具什么证明或者办理什么手续。谢谢
- 老师 你好 出口发票冲红 之后重开蓝字发票后 汇率改下了(之前的错的) 现在退税系统要按照 修改的汇率 还是 之前的错汇率登记,这票红字和蓝字,单证还没收齐,那我在退税系统做一笔红(这笔红冲发票号码要改成现在的红字发票号码吗?还是红冲明细里面一点不用改?),一笔正确的蓝,这两笔做单证收齐还是做单证不收齐,还是红的做单证收齐,蓝的做单证不收齐? 还是等单证到期了,三笔一起做单证收齐?老师 急!
- 老师你好,我之前有一次没有按照常规的步骤,没有在需要冲红的发票记录前点击“冲红”,而是自己另外开具了一张红字负数发票,金额和信息也是跟我之前开错的那票是完全一样的,这样有没有关系?需要怎么做?