- 11月份出口发票开具有误,隔月了,12月份应该红冲发票和冲减出口明细吗?再重新做过吗
- 我公司今年2月份出口货物因部分产品规格不符发生部分退运,未超过一年,现在海关要缴纳关税和增值税?我想问一下是否应该征收?依据是为什么?l另我们还要冲减出口的免抵退税,退运即我们没有发生销售,哪么为什么还要征税呢?
- 已经到外管局办理了《已冲减出口收汇核销证明》,但是现在不想办理这笔货款的退汇了,可以吗?
- 老师 :您好!12月份出口发票日期是估计开出的,那是不是要到收齐后才能冲减和录入正确的出口信息?
- 老师,我上月出口日期录错了,出口货物明细冲减,怎么冲减啊,步骤怎么样的啊!急
- 你好,退税系统中进行出口货物冲减: ,操作对应有错误的报关单找到出口货物明细申报录入的数据,点击冲减出口,去掉是否先收齐单证再做冲减前面的对号,确定.于是在出口货物明细申报录入的里面会相应出现一条记录,序号为Z000. 2 对所有有错误的报关单做完冲减后,退出,进入基础数据采集-出口货物明细申报录入,可以看见生成的所有的冲减记录,序号都是Z000.进行序号重排. 然后怎么操作啊
- 老师,你好,我单位是出口生产企业,我在退税系统进行了冲减,最后数据一致性检查时出现“同一报关单和核销单的单证不齐标志不一致”的情况。我在冲减错误信息之前,有收齐过同一报关单下的两条信息,后来发现第三条信息错误,然后又撤销接单,接着生成出口货物冲减明细去冲减全部明细,这样操作会不会有什么影响?
- 老师:您好,非常感谢您上述的解答。现在情况是这样:退运是委托一个货代代理的,在已退税的情况下居然未通过国税、海关、外汇办理任何手续就退运完毕了!现行我们只缴了进口海关增值税,关税免交。按贷代的意思是:出口退回来的货物不按退运手续操作,而是以普通进口货物处理,跟退运没任何关系,因此也无需冲减出口收入,无需向国税申请退税。货代这样操作符合规定吗?(现行进口,我们只交了进口增值税,关税免税,无进口报关单、核销单之类的)
- 老师,你好!现拿到退回的报关单,出口日期为6月,实际做销售和单证不齐申报是在5月,当时填的出口日期是5月31日。现做红冲。“冲减出口”后,在“出口货物明细”那出现了一张负数的,请问这张负数的(1)“出口日期”是填5月31日还是填实际6月的出口日期?(2)负数的这张汇率是填5月的还是出口月份6月的?(3)负数的这张上面的发票号码填5月开的那张发票号码还是实际开的出口专用发票负数发票的发票号码?谢谢!
- 老师,您好!5月申报的数据中有误(5月是做单证不齐申报),现已经拿到报关单和核销单,欲做红冲。点击“冲减出口”后,跳出来一个对话框,请问“是否先收齐单证再做冲减”处是否需要打勾,还有就是“单证收齐标志”、“报关单号码”、“核销单号码”是否需输入?谢谢!
- 老师,您刚刚在提问中回复“企业做红冲时,点击冲减出口后,选择当前筛选条件下所有记录,就不会跳出您说的是否先收齐单证再做冲减。” 那请问老师,您的意思是不需要输入“单证收齐标志”、“报关单号码”、“核销单号码”,即不需要进行单证收齐,而是直接做冲减,然后把出错的这票按正确的做当期单证收齐申报吗?谢谢!
- 老师,您好!我想问下红冲按这种操作是否也是正确的:点击“冲减出口”,选择“当前记录”,去掉“是否先收齐单证再做冲减”小框里的勾,最后把前期单证不齐申报时错误的按正确的做当期单证收齐申报?
- 老师,您好!我们2010年1月增值税纳税申报表中进项税额转出是-2000(冲减出口得出的),而在出口退税系统中的增值税纳税申报中进项税额转出是0,没有录入-2000,现在2月才发现,不去管它影响退税吗(注:涉及相应的出口已在1月单证收齐),要是必须调整怎样去调整呢?还有本月进项税额转出是负数时做账和出口退税系统录表各怎么处理,望老师给予讲解,谢谢!
- 老师:您好!若我有一笔业务,十个核销单,水单总额20万,多收汇5万,已做《已冲减出口收汇/核销证明》冲减5万,能否用批次核销?如果用批次核销的话,审核通过后,就还有5万水单数据留在核销网上了,这样有没有问题啊?谢谢!
- 老师你好:我想问一下,我昨天已到外管局办理了退货退汇“已冲减出口收汇/核销证明”,那我接下来到银行去办理退汇还要带上哪些资料才能去退汇啊?谢谢老师指点!
- 老师你好:那我们的进口报关单外管局已经在他们那边保存了,我去办理“已冲减出口收汇/核销证明时”时外管局没还给我,他说这个留给他们的,那我怎么办啊,还有什么发票啊?是不是冲红的发票还是什么发票啊?请老师指明一下,谢谢老师指点
- 老师你好,我想问一下,2007年我们公司有笔出口的货物,后来不良品,厂商退还给了我们,我们也把货款归还给了客户.这样就产生了一笔付款的动作,现在外汇管理局通知我们,要我们对这笔退款而产生的付款去核销,我想请教下这种情况要不要核销,如果要的话,都需要提供些什么资料,我们能找到的有付汇申请书,以及外管局的冲减出口收汇/核销证明.盼回复,谢谢!