老师您好,我是生产型出口企业,2010.12.01有一票货物出口,但到现在还未开外销发票,也未进行退税系统里录销售,当内销处理的话,应该如何操作了,如果出口金额是21000美金,汇率6.5706,退税率16%的话,请详细说明,谢谢!

作者：江苏会计 • 更新时间：2018-01-10 •阅读 625

您好！生产型出口企业进项税金已经抵扣，企业只要计提销项税金即可。计提销项税金：21000*6.5706/1.17*0.17。如有其他疑问，欢迎继续在电子口岸政务咨询平台上提问，谢谢！
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