我司是试点区的外贸公司。现有一批11月26出口的货物退回了核销单和报关单，我也已经在电子口岸上点送了数据报送和交单。我想问一下。1.现在是不是进入退税申报系统进行输入出货明细和进货明细等？2。是现在输入明细还是1月初输入？3.如果现在输入的话，所属期该怎么写，1月初输入，所属期该怎么写？4.出口货物备案单证目录是退税申报系统打印出来的还是自己做的？
您好！1、企业收到出口货物报关单证后，在电子口岸上先进行数据报送和交单。如进项发票已进行认证，则现在就可以进入退税申报系统输入出口明细和进货明细等数据。2、现在录入，则所属期为201112。1月初录入，因企业的出口单证是2011年的，不能跨年申报，故所属期也为201112。3、出口货物备案单证目录可系统中录入后打印，也可根据国税要求设置。如有其它疑问，欢迎继续在江苏会计网(www.cpa.js.cn)平台上提问，谢谢
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