您好！跨月发票有误，不能直接作废只能开具红字发票。进入VPDN“电子开票”模块，点击“红字发票开具”，选择发票种类，选择红冲原因，点击“查询”，在需要冲红的发票记录前点击“红冲”，系统将出现对应的发票界面，票面内容为企业原来开具的蓝字票信息，纳税人核对红冲金额后，点击“保存/打印”，即可完成红字发票的开具。如该笔还未入账则无需调账。如有其它疑问，欢迎继续在电子口岸政务咨询平台上提问，谢谢
http://www.cpa.js.cn/show/34326.html
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