您好！如该发票是企业自己开具的则进入发票系统中操作。如使用的是新版发票，需进入VPDN（国税申报系统）的电子发票模块中、，找到那张发票，然后点击页面上的“作废”按钮，然后再在纸质的发票上写上作废或加盖“作废”章。如是收到其它公司开具过来的，则交与对方作废重开。如有其它疑问欢迎继续在江苏会计网(www.cpa.js.cn)平台上提问，谢谢
http://www.cpa.js.cn/show/30902.html
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