提问：
我公司上个月收到一批货物，但其中一项供应商发错了，供应商本月又单独补发了正确的货物，原货物也不需要退回了，补发的货物我们无需付款，正常报关了。请问，我是需要外管局平台的进行“多进口差额报关”里操作吗？是直接添加新条目，报关金额按实际补发的报告金额填写吗？那“差额原因”那项填写什么？
回答：
您好！需要进行多进口差额报告。可直接添加新条目，报关金额按实际补发的报关金额填写，差额原因可填写“该批货物为补发货物，不另收取费用”。
差额报关

http://www.cpa.js.cn/ask/69663.html