提问：
您好！我有一单跨月出口发票（通用机打四联发票）开错，正确的发票已开出。现在要红字冲减，请问开具红字发票具体操作是怎么样的？谢谢！
回答：
您好！开具红字发票有两种操作方式：方式一,进入VPDN电子开票模块，点击红字发票开具，选择发票种类，选择红冲原因，点击查询，在需要冲红的发票记录前点击红冲，系统将出现对应的发票界面，票面内容为企业原来开具的蓝字票信息，纳税人核对红冲金额后，点击保存/打印，即可完成红字发票的开具。方式二，直接开具一张红字负数发票，信息跟之前开错的那票是完全一样，但数量、总金额为负数的发票。如有其它疑问，欢迎继续在江苏电子口岸政务咨询平台上提问，谢谢
开红字冲减发票

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